FAQs - Suporte técnico

LG - OBF - OBF3465: Procedimentos para gerar o Livro Fiscal de Serviços

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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o Livro Fiscal de Serviços?

Ambiente
Logix – Livro de Saídas – Versão 12

Solução
Para gerar o Livro Fiscal de Serviços com os valores de ISS, realize os procedimentos abaixo:

  1. Processe o OBF12000 para o período, informando no campo Origem a opção Saída;

  2. Acesse o OBF3465, e preencha os campos conforme abaixo:

    • Número Ordem: este campo será preenchido automaticamente em cada processamento;
    • Período: informe o período que deseja que o livro seja listado;
    • Oficial: informe se é um processamento oficial ou não;
    • Texto regime especial: informe se o processamento refere-se a um regime especial ou não;
    • Número processo: informe o número do processo. Este campo somente será habilitado caso o campo Texto regime especial estiver configurado como S - Sim;
    • Tipo de retenção: informe se o tipo de retenção refere-se a cliente ou a serviço.


Importante
Para executar o programa com o Tipo de retenção igual a Serviço é necessário que um cadastro de/para seja realizado no VDP1075 para os itens referente a serviço que estão sendo escriturados no período.

Para isso, preencha os campos abaixo:
Tabela: ITEM;
Formação campo: cod_empresa|cod_item;
Conteúdo: informe o código da empresa e do item de serviço;
Sistema: RETENCAO_SERVICO;
Conteúdo: preencha com o código da lista de serviços, conforme Lei Complementar 116/03.

Glossário
ISS - Imposto sobre Serviços
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF3465 - Livro Fiscal de Serviços
VDP1075 - De/Para Geral

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