RH - Linha Datasul - Encargos Folha de Pagamento (INSS, IRRF e afins) - Conferência de valores gerados pelas guias de INSS

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Dúvida
Como conferir os valores gerados e emitidos na guia do INSS?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) – Encargos Folha de Pagamento (INSS, IRRF e afins) – Versão 12

Solução
Para verificar detalhadamente os valores apurados no SEFIP e identificar a parte que gerou divergência entre SEFIP e Folha, deve-se acessar o validador e a opção Relatórios > Movimento > Analítico da GPS e conferir qual dos itens apresentou divergência, comparando-os com a GPS pelo programa - FP3720 - Listagem Guia da GPS  para conferência.

Segurados:
- Tabela de INSS desatualizada ou diferente entre SEFIP e FOLHA;
- Funcionário sem cálculo na folha ou com PIS zerado;
- Valores de INSS dos prestadores de serviço entre SEFIP e Folha.

Empresa:      
- Exposição Agentes Nocivos e INSS Múltiplos Vínculos nos programas FP1500 - Funcionários ou FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS, quando as duas informações divergem entre si;

- Possui funcionário com exposição - FP1500 e no encargo da empresa não tem os percentuais de exposição cadastrados - FP0680 - Manutenção Encargos Sociais. Para melhor visualizar quais os funcionários possuem exposição a agentes nocivos, emitir o relatório FP3600 - Listagem INSS a recolher.

- Existe percentual de SAT  no programa FP0560 - Manutenção Estabelecimento e não possui encargo de SAT e nem o percentual está embutido ao encargo da empresa no programa FP0680 ou vice-versa;

- O SEFIP assume sempre 20% + encargo de SAT; na folha deve-se verificar se os encargos também possuem estes percentuais no programa FP0680;

- Base de INSS diferente da Base de FGTS, o validador assume sempre a base do FGTS para a previdência, tratando as situações previstas onde a base pode ser diferenciada.
Exemplo: acidente de trabalho, afastamento maternidade e serviço militar.

- Se no mês que está sendo processado houver cálculo de complemento de rescisão, onde o motivo da rescisão original for os códigos de FGTS I ou L, deve ser gerado um arquivo com modalidade 1 - Declaração para o FGTS e a Previdência. Este arquivo, com os complementos de rescisão, deve ser validado antes de validar o arquivo normal do mês. Os dois arquivos devem ser importados, pois o validador fará a unificação dos dados. A execução do fechamento só deve ser executada após a importação dos dois arquivos.

- Para os funcionários que já efetuaram o recolhimento do INSS em outra empresa, a parametrização deve ser a seguinte:

1. O campo Recolhe INSS do cadastro do funcionário, pasta Cálculo, deve estar assinalado.

2. No programa FP1210 deve ser criado um histórico de Exposição a Agentes Nocivos, indicando que o funcionário possui Múltiplos Vínculos.
Outras Entidades
Código terceiros no programa FP0560
Dedução FPAS
Valores de salário família, salário maternidade.

Glossário
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FPAS - Fundo da Previdência e Assistência Social 
GPS - Guia Previdência Social
INSS - Instituto Nacional Seguro Social
PIS - Programa de Integração Social
SAT - Seguro Acidente Trabalho
SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS