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Dúvida
Qual é o procedimento para estorno do valor do frete na Devolução a Fornecedores?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Estoque - Versão 12
Solução
Quando o parâmetro Valor do frete incide estoque do SUP1180 - Padrões para Recebimento/Compras estiver marcado, realize os seguintes passos:
1. Cadastre no SUP0660/SUP50002 - Cadastro operações de estoque, uma operação com campos:
Tipo operação: Saída
Origem: Ajuste
Destino: Local
Quantidade: marcado
Custo: custo informado na operação
Detalhamento: marcado
Recálculo: marcado
Acumulado: Saída Positiva
OC/PV: não atualiza
Moeda forte: Não
2. Parametrize no SUP5110 - Parâmetros Movimentação Automática os campos:
-
Estorno frete devolução forne:
Código de operação cadastrado no passo 1 para identificar o estorno do valor do frete no momento da devolução a fornecedores SUP0460 - Devolução a Fornecedores. -
Conta estorno frete devol forn:
Conta contábil que será utilizada na movimentação gerada com a operação anteriormente definida no parâmetro Estorno frete devolução fornecedores.
3. Realize a devolução a fornecedor no SUP0460.
No SUP0710/SUP50003 - Movimentação Manual, será gerado movimento de forma automática, com o valor do frete e com texto de observação: ESTORNO VAL FRETE DEV. N.F. número nota devolução DE data no formato DD/MM/AAAA.
Importante
Este movimento deve ser contabilizado pelo lote EST - Estoque, no final do mês.
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