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Dúvida
Como tornar inativos fornecedores no módulo de Compras?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Compras (MCC) - Versão 12
Solução
É possível realizar o bloqueio do fornecedor através do programa CD0401 - Manutenção de Fornecedores na aba Situação, onde as opções são:
- Ativo - quando selecionado, indica que o fornecedor está ativo e não existem restrições para a compra ou recebimento de materiais do fornecedor.
- Restrição Compras - quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para a compra de materiais. Dessa forma não é possível emitir ordens de compra para o fornecedor. Mesmo com essa restrição, os materiais cujas ordens já tenham sido emitidas podem ser recebidos.
- Restrição Compras e Recebimento - quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para compra e recebimento. Dessa forma não é possível emitir novas ordens ou efetuar recebimento de matérias ou serviços desse fornecedor.
- Inativo - quando selecionado, indica que o fornecedor está inativo. Dessa forma não é possível efetuar nenhum processo para o fornecedor.
Ao atribuir a situação de Inativo para o fornecedor, é verificada a existência de pedidos e contratos de compras com saldo em aberto. Caso existam pedidos ou contratos com saldo é emitida uma mensagem de alerta.
O saldo em aberto de ordens ou contratos de compra para o fornecedor, que tenha sua situação alterada para Inativo, deve ser cancelado manualmente para que o planejamento de materiais do MRP - Planejamento de Necessidades de Materiais e a Geração Automática de Ordens não considerem esses saldos em suas rotinas.
Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras Paradigma ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a Inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para Ativo. Caso seja alterada a situação do fornecedor proveniente dessa integração, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da necessidade de conferência desses dados.
É possível determinar a vigência da situação deste fornecedor:
Quando a data de movimentação com o fornecedor estiver fora da faixa informada, o fornecedor é considerado como Ativo, mesmo que a Situação do Fornecedor esteja como Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.
Quando a situação do fornecedor for Ativo, esse campo não é habilitado.
Quando alterada a situação do fornecedor para Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo, esse campo apresenta como padrão para data de início a data atual e para a data de término a data 31/12/9999, a qual pode ser alterada conforme a necessidade.
É possível também realizar o bloqueio do fornecedor por item não permitindo a realização de cotações de preços e aprovação de cotações para o mesmo, porém as instruções abaixo não se aplicam à compra de itens de débito direto branco ou codificado. Para os demais itens é necessário atualizar através dos programas CC0105 - Manutenção Item x Fornecedor e OC0101 - Parâmetros Cotações, os seguintes parâmetros:
1) No programa CC0105, pasta Item não marcar o parâmetro Ativo;
2) No programa OC0101, não marcar os campos Cotação Fornec Inativos e Aprov Cotac Fornec Inativos.
Conceito dos parâmetros:
- Ativo - Quando marcado esse campo, informa que o item selecionado encontra-se ativo para compras no CC0105.
- Cotação Fornec Inativos - Selecionando este campo, será informado se é permitido cadastrar cotações para os fornecedores que estão com o status de inativos determinado no programa CC0105.
- Aprova Cotac Fornec Inativos - Quando marcado, permite aprovar as cotações de fornecedores inativos.
Atualizando estas informações, no momento da cotação será exibida a mensagem ao usuário que o fornecedor está inativo, não permitindo efetuar a cotação com o mesmo.
Mensagem apresentada: 3.296 - Parâmetro Compra não permite cotação para fornecedor inativo.
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