Dúvida
Recusa de Mercadoria não Entregue - Processo do módulo Compras
Ambiente
Protheus – Comptas – A partir da versão 12
Solução
Recusa de mercadoria por parte do cliente, no qual o Emitente deverá realizar a inclusão de recebimento da recusa utilizando CFOP 1.201/2.201 - devolução de venda de produção do estabelecimento; e (ii) 1.410/2.410 - devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária. Bem como incluindo seus dados de Emitente como Destinatário.
Na devolução de mercadoria não entregue ao destinatário (em atendimento ao Artigo 453, I, do RICMS/2000 SP) será considerado os dados do próprio estabelecimento como destinatário (ao invés do cliente padrão da nota) quando o campo "F1_DEVMERC" for informado com S – Sim.
O campo "F1_DEVMERC" ficará habilitado para seleção somente para notas de devolução com formulário próprio = Sim.
Exemplo do processo Rejeição de mercadoria não entregue:
O campo F1_DEVMERC deve existir no SX3 da tabela SF1 - Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada:
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Campo |
F1_DEVMERC |
|
Tipo |
C |
|
Tamanho |
1 |
|
Decimal |
0 |
|
Formato |
@! |
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Título |
Dev.merc.n.r |
|
Descrição |
Devol. merc. não recebida |
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Nível |
1 |
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Usado |
Sim |
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Obrigatório |
Não |
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Browse |
Sim |
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Opções |
S=Sim;N=Não |
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Val. Sistema |
Pertence(" SN") |
|
Help |
Campo utilizado para identificar se é uma devolução de mercadoria que não foi entregue ao destinatário em atendimento ao Artigo 453, I, do ICMS/2000 SP. |
1 - No módulo SIGACOM, acesse Atualizações > Movimentos > Documento de Entrada (MATA103), clique em Ações Relacionadas > Retornar.
2 - Na tela de parâmetros para seleção da nota de saída, informe o código do cliente, a data de saída da nota e clique em Ok.
3 - Selecione a nota de venda cuja mercadoria não foi recebida pelo cliente e clique em Retornar. O sistema apresenta a nota de devolução para confirmação.
4 - Certifique-se de que o campo Formulário Próprio está informado como SIM e clique na aba Informações DANFE. Preencha o campo Merc.não entregue (F1_DEVMERC) com SIM.
Confira os dados e confirme a inclusão da nota de devolução com formulário próprio.
6 - No módulo SIGAFAT, acesse Atualizações > Faturamento > Nfe Sefaz (SPEDNFE).
8 - Transmita a nota de devolução em Ações Relacionadas > Transmissão.
9 - Após a autorização da nota, imprima o DANFE e observe no quadro DESTINATÁRIO / REMETENTE que os dados lá informados são os dados do próprio emitente.
Parecer da Consultoria de segmentos: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=269448809
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