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Dúvida
Como bloquear pagamento de nota fiscal com divergência de quantidade declarada x contada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Informar no SUP1190 - Validação Física o parâmetro Consiste divergência quantidade com uma das opções abaixo indicadas:
- S - Sim;
- E - Estoque;
- D - Débito Direto.
O parâmetro Bloquear pagamento? também deve estar marcado no SUP1190 e a contagem dos itens da nota fiscal deve ser efetuada pelo SUP0530 - Contagem do Item.
Ao consistir a nota fiscal pela opção Consiste do SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais será gerada a divergência tipo 08 - Divergência de Quantidade Contada e na integração com o CAP - Contas a Pagar será bloqueado o pagamento da mesma.
A liberação da divergência pode ocorrer no SUP0890 - Liberação Aviso Recebimento para Pagamento ou no SUP34003 - Providências nas Divergências NF x Pedidos.
Se desejar também pode parametrizar o bloqueio no SUP8200 - Parâmetros Consistência Divergências Recebimento por fornecedor, família ou grupo de estoque.
O Sistema não faz a validação se:
- No SUP1190 o parâmetro estiver com a opção N - Não ou;
- Se a condição de pagamento da nota fiscal não gera pagamento e no SUP8740, parâmetro Não Gera Diverg.NF´s Sem PC/Pgto estiver como 1 - Sem Pedido de Compra e Sem Pagamento ou 3 - Sem Pagamento.
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