Agro - Linha Datasul - GGP - Processo de Compra por Conta e Ordem no Originação de Grãos

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Dúvida
Como funciona o processo de compra por Conta e Ordem no módulo de Originação de Grãos?

Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Datasul) – Venda, Compra e Armazenagem de Grãos (GGP) – Todas as versões

Solução
Para atender o processo de compra por Conta e Ordem no módulo de Originação de Grãos, considerar o seguinte processo:

Compra do Fornecedor A, sendo que as Remessas serão enviadas pelo Fornecedor B.

Parametrização das Naturezas de Operação envolvidas:

Fatura: Nota que será lançada no RE1001 - Manutenção de Documentos:

Natureza Vinculada - Natureza que será levada para a pasta Saída do item da nota do RE1001. Esta natureza de operação, será utilizada para gerar o Saldo em Poder de Terceiros.

Não deve ter natureza vinculada.

Natureza de Retorno - Entregas: será utilizada no GG2000 - Romaneios

Também não deve ter natureza vinculada.

Lançamentos

Nota Mãe
A nota mãe, fatura ou global, deve ser registrada via RE1001, informando o código do contrato de compra do Originação de Grãos:

RE1001:

Emitente do Contrato: 90000032
Emitente da Entrega - Remessa: 90000035

No RE1001B2 - Item documento, pasta Saída, deve ser informado o Fornecedor B, responsável pela entrega das remessas.

A espécie da Duplicata deve ser a de Grãos, para que o Fechamento seja feito corretamente.

Será gerado saldo em poder de Terceiros, com os dados informados na pasta Saída, para que nas Entregas - Remessas seja realizada as baixas nos saldos em Terceiros.

Remessa
A remessa é enviada pelo Fornecedor B e será relacionada á Nota Mãe do Fornecedor A. 
A Remessa deve ser registrada via GG2000.
No Romaneio deve ser informado o Fornecedor A, na pasta Contratos selecione o Contrato correspondente, clique no botão Produtores e informe o Fornecedor B e em Dados NF informe a Natureza de Operação cadastrada para a Remessa. Ao clicar em OK, será aberto o GG2000U para relacionar a remessa à Nota Mãe.

Clicar no botão Produtores e informar o Emitente da Entrega, Fornecedor B:

Selecionar o Contrato novamente:

Dados NF: Natureza de operação de Retorno

No programa GG2000U selecionar a Nota mãe:

Saiba mais
Para mais detalhes na parametrização das Naturezas de Operação pode ser verificada na documentação abaixo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Processo de Operação Triangular.