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Dúvida
Qual a regra para que no Danfe o valor da base de ICMS seja maior que o valor do produto?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Quando o Danf-e estiver com o valor da base de ICMS maior que o valor do produto, significa que a nota possui valores de outras despesas, ou frete ou até IPI.
Quando há esses valores na nota fiscal, é necessário agregá-los na base de ICMS, mas no Danf-e não pode ser agregado ao produto por possuir um campo próprio para isso.
Para que o valor de IPI seja agregado na base de cálculo valide os seguintes critérios:
- O cliente deve ser Pessoa Física,
- A opção Sim deve estar selecionada no campo Consumidor Final, na rotina 302 - Cadastrar Cliente.
Quando não há valor de IPI, Frete ou Outras despesas e mesmo assim o valor da Base de Cálculo de ICMS estiver maior que o valor do produto, deverá acessar a Rotina 514 - e pesquisar a figura tributária que está vinculada o produto:
Verificar na aba Substituição Tributária se está marcada a flag Utilizar Médias do Valor Entrada na Base do ST (MG), com ela marcada o valor de Base de Cálculo de ICMS fica maior que o valor do produto.
Nesse caso deverá desmarcar a flag, cancelar a nota fiscal e pedido e faturar novamente.
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