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Dúvida
Quais os procedimentos para controlar no CIAP as Ordens de Serviço somente após efetivação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - CIAP - Versão 12
Solução
Para controlar o bem no CIAP somente após a efetivação da Ordem de Serviço, realize os procedimentos abaixo:
1. Configure o parâmetro Data início controle ordem de serviço no CIAP, código do parâmetro data_ini_ordem_servico_ciap, localizado no LOG00087 em Logix CIAP / CIAP / Parâmetros Gerais.
Neste parâmetro, informe a data a partir da qual o CIAP controlará o crédito de ICMS das notas fiscais relacionadas a ordens de serviço, somente quando o bem produzido estiver em funcionamento, ou seja, quando a ordem de serviço for transferida para o controle do Ativo Imobilizado;
A data deverá ser menor ou igual a data da nota fiscal de crédito de ICMS que entrou no CIAP;
2. No CIA30001 para as notas fiscais que deverão entrar neste controle, informe a Ordem de serviço e parcela correspondente;
3. Processe o CIA30004. O processamento do programa vai verificar a data do parâmetro e vai entender que esta OS, não poderá ser creditada, então somente começará a gerar crédito, quando a OS for concluída, finalizada na rotina do patrimônio do Logix;
4. No bloco G do SPED Fiscal, esta OS será escriturada da seguinte forma:
- No primeiro mês que a OS entrou no CIAP, mas não ocorreu o crédito, será gerado um registro G125 com o tipo IA sem informação de valores e parcela:
|G125|1234-1|01012013|IA||||||
- Até a data de conclusão da OS, não serão gerados mais registros no SPED Fiscal;
- No mês de conclusão da OS, será gerado no SPED Fiscal um registro G125 com o tipo CI, com a parcela 1 e valores correspondentes:
|G125|1234-1|01012013|CI|840,30|0,00|0,00|0,00|1|8,47|
- Nos meses seguintes da conclusão da OS, será gerado no SPED Fiscal o registro G125 com o tipo SI até atingir o total de crédito de ICMS do bem:
|G125|1234-1|01012013|SI|840,30|0,00|0,00|0,00|2|8,47|
Glossário
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OS - Ordem de Serviço
IA - Imobilização em Andamento Componente
CI - Conclusão de Imobilização em Andamento Bem Resultante
SI - Saldo Inicial de Bens imobilizados
CIA30001 - Integração Suprimentos X CIAP
CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
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