Dúvida
Quais são as configurações para emissão de Nota Fiscal de crédito CIAP?
Ambiente
Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80
Solução
Para emissão da Nota Fiscal, que deve ser um documento de entrada com formulário próprio e tipo Complemento de ICMS, utilize as seguintes configurações:
- Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
- L.Fisc.ICMS(F4_LFICM) = Tributado
- Agrega Valor (F4_AGREG) = Não
- Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = Sim – para transmitir Nf-e
- Formula (F4_FORMULA) = "COMPLEMENTO DE ICMS"
Na emissão da Nota Fiscal, por ser complemento de ICMS, informe no campo Docto. Orig. (D1_NFORI) a palavra CIAP, pode também ser acrescentado mês/2019.
exemplo: CIAP052019.
O campo Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) permite que a nota fiscal seja transmitida mesmo que não conste o número da nota fiscal de origem.
Exemplo do Danfe:
Exemplo do XML:
Segue em anexo o vídeo do processo:
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