Tempo aproximado para leitura: 00:01:43 min
Dúvida
Como lançar ICMS com Redução na base de cálculo em documentos de entrada - Recebimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
A base do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pode ser reduzida por determinação legal, incentivando ou desonerando algum produto. A empresa que compra o produto com base reduzida vai utilizá-lo conforme sua necessidade, e dependendo da situação pode tomar o crédito do imposto ou não.
1. Quando a empresa tem direito ao crédito do imposto calculado sobre a base reduzida:
Informar no programa CD0606 - Natureza Operação, a tributação igual a Reduzido e o percentual de redução estabelecido pelo fisco.
Os campos no programa CD0606, na aba ICMS são: Cód Tributação igual a Reduzido e % Redução ICMS igual a 30, nesse exemplo.
No programa RE0106 - Manutenção Itens Recebimento parametrizar o ICMS como Reduzido.
No programa RE0106, aba Dados Gerais, campo Tributação ICMS igual a Reduzido.
2. Quando a empresa não tem direito ao crédito do imposto calculado sobre a base reduzida:
Informar no programa CD0606 - Natureza Operação a tributação igual a Outros e o percentual de redução estabelecido pelo fisco.
Os campos no programa CD0606, na aba ICMS são: Cód Tributação igual a Outros e % Redução ICMS igual a 30, nesse exemplo.
No programa RE0106 - Manutenção Itens Recebimento parametrizar o ICMS como Reduzido.
No programa RE0106, aba Dados Gerais, campo Tributação ICMS igual a Reduzido.
0 Comentários