Dúvida
Qual data fiscal e data ativo correta para a Emissão do Livro CIAP Modelo C?
Ambiente
Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80
Importante :
1. É destinado à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do Art. 20 § 5º, da Lei Complementar nº. 87. Estes modelos referem-se a bens adquiridos a partir do ano de 2000
2. Composição do Relatório Modelo C
As informações dos quadros são provenientes dos arquivos Manutenção CIAP (SF9), Estorno Mensal CIAP (SFA), Livros Fiscais (SF3), Itens de Venda da NF (SD2) e Tipos de Entrada e Saída (SF4).
3. O controle dos créditos do ICMS dos bens do ativo permanente será efetuado como um todo. Sua escrituração será feita com a identificação dos dados do contribuinte, demonstrativo da base do estorno do crédito a ser apropriado e demonstrativo da apuração do estorno de crédito a ser efetivamente apropriado, mês a mês.
4. Para contribuintes do estado de DF (Distrito Federal) o Modelo A segue o padrão utilizado no Modelo C.
Solução :
Processo a executar:
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Relatórios/ Livros Oficiais/ Emissão Livro CIAP (MATR995), clique em Parâmetros e preencha os dados conforme orientações a seguir:
2. Confira os parâmetros e configure a impressão do relatório :
Código de = Vazio
Código até = ZZZZ
Modelo = C
Data Fiscal de = Primeiro dia/ primeiro Mês/ Ano Vigente ( ex: 01/01/2020)
Data Fiscal até = Ultimo dia/ Ultimo Mês/ Ano Vigente ( ex: 31/12/2020)
Taxa da UFIR = Vazio e/ou Informe o valor da UFIR em vigor se o estado do declarante exigir a conversão dos valores para UFIR.
Ac. Demonst. de Apuração = Sim /Não (As colunas Base de Crédito e Crédito a ser apropriado devem ser acumuladas?)
Data ativo de = Primeiro dia/ primeiro Mês/ Ano referente a 48 meses( ex: 01/01/2016)
Data ativo até = Informe a data da ultima movimentação de apropriação do ativo (Ex. 31/08/2020)
Imprime = Livro ( ou apenas os termos e/ou os livros e termos).
Nº da Ordem = Vazio (ou Número da ordem dos Termos de Abertura / Encerramento).
Nº da Página Inicial = Vazio (ou Número da página inicial que será impressa nos Termos de Abertura / Encerramento).
Qtd. Páginas / Feixe = Vazio ( ou Quantidade de folhas que o livro contém).
Observações = Vazio ( ou Observações necessárias que serão impressas no Termo de Abertura).
Último Lançamento = Vazio (ou Data do último lançamento que será impressa no Termo de Encerramento).
Taxa UPF-RS = Taxa de conversão em UPF. Esta pergunta é válida somente para o estado do Rio Grande do Sul, conforme a IN DRP 45 de26/10/98 - RS.
Modelo D em Folha Única = Não
Seleciona Filiais = Sim e/ou se NÃO apenas a filial corrente será afetada.
Aglutina CNPJ+IE = Não (Aglutina a impressão do relatório por CNPJ+IE respeitando a seleção de filiais realizada pelo usuário. Este tratamento somente será realizado quando utilizada a pergunta de seleção de filiais. Tratamento disponível somente para ambientes DBAccess).
Exibe detalhes no quadro 2 = Sim (Exibe detalhes de baixas dos itens/bens no quadro 2 do modelo C , quando existir
1. Evidencia do preenchimento dos parâmetros geração do Livro Emissão CIAP modelo C :
Ultima movimentação de aproveitamento do credito 31/08/2020
2. Evidencia como é apresentado a informação do ativo após gerar o Livro Emissão CIAP modelo C :
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