Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilizar frete relacionado a nota de devolução de cliente em conta diferente da nota

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Dúvida
Como contabilizar um frete, relacionado a uma nota de devolução de cliente, em uma conta diferente da conta da nota informada no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção 1_conta_aen?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Fretes - Versão 12

Solução
Para que a contabilização do frete não utilize a conta informada na nota relacionada deve-se marcar o parâmetro no SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas, na opção 2_tela2 campo Contabiliza fretes NFD cta.específica que indica se a contabilização dos fretes referente às notas fiscais de devolução de clientes será feita na conta contábil relacionada ao tipo de despesa do frete e não da nota fiscal.

Quando o parâmetro está marcado a contabilização do frete será:

Crédito - Utiliza a conta do CAP0070/FIN30056 - Tipos Despesas campo Conta contábil a débito.

Débito - Utiliza a conta informada no frete do SUP0580 - Dados Frete, opção conTa_aen. Caso não exista conta informada no frete, utiliza a conta da nota fiscal de entrada no SUP3760, na opção 1_conta_aen. 

O tipo de despesa do frete é carregado do SUP1180 - Padrões para Recebimento/Compras, parâmetro Tipo despesas Frete Compra e poderá alterar no SUP0580 na opção info_compL no campo Tipo despesa.