FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Motivo de Inventario Bloco H SPED Fiscal

Dúvida

Disponível na rotina Motivo de Inventario (FISA120) para cadastro de período, data de fechamento e motivo de inventario para bloco H do arquivo magnético SPED fiscal.

Ambiente

Protheus – Livros – A partir da versão 11.80

Solução

Disponível na rotina Motivo de Inventario (FISA120) para cadastro de período, data de fechamento e motivo de inventario para bloco H do arquivo magnético SPED fiscal.

Registro H005 deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial .

Neste sentido, em regra geral, o arquivo com entrega no mês de fevereiro com a posição do inventário em 31 de dezembro de cada exercício irá conter o código de motivo do inventário 01 (No final no período).

Caso a empresa tenha alguma mudança na forma de tributação do ICMS ou determinação do fisco para o mesmo período que será entregue o inventario, será necessário processar mais de uma data de fechamento de estoque, apresentado dois ou mais inventários com sues respectivos códigos de motivo de inventário, Exemplo: (01 – No final no período e 02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS).

Abaixo todos os motivos previstos para geração do Registro H005, conforme Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.18:

Informe o motivo do Inventário:
01 – No final no período;
02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);
03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;
04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte;
05 – Por determinação dos fiscos.

No momento de gerar SPED FISCAL sera necessário alterar perguntas:

Gera Inventário - Selecione se deseja gerar os registros de inventário (bloco H).

Motivo do Inventário - Selecione qual o motivo do inventário:

01 – No final no período;

02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);

03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;

04 – Na alteração de regime de pagamento – Condição do contribuinte;

05 – Por determinação dos fiscos.

Caso existe a necessidade de gerar mais de um motivo de inventario para mesmo período, será necessário que seja utilizara rotina de motivo de inventario (FISA120) para cadastrar os demais motivos e datas de fechamento de estoque.

Procedimentos para Implementação
Para que os próximos campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.

Procedimentos para Implementação
Para que os próximos campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.


(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

1- No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação(APCFG60A).

2- SSe não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

3-Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

4-Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

5-Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

6-Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

7-Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

1-Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.

2- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

3-Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

A-Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

B-Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

C-Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

D-Clique em OK para encerrar o processamento.

Configurações do Menu

  • No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir:

Menu: Atualizações
Submenu: SPED
Nome da Rotina: Motivo de Inventario
Programa: FISA120
Módulo: 09
Tipo: 01
Tabelas: F0Q

Atualizações do compatibilizador:

SIX - Índices
mceclip3.png

SX3 – Campos:

Tabela F0Q - Motivo de Inventário:

Campo: 
F0Q_FILIAL
Tipo: 
Caracter
Tamanho:

Decimal
: 0
Formato: @!
Título: Filial 
Descrição: Filial do Sistema
Usado: Não
Obrigatório: Não
Browse: Sim
Contexto: Real
Propriedade: Alterar 
Grupo de Campos: 033 - Tamanho da Filial

CampoF0Q_DTFECH
Tipo: Data 
Tamanho: 8
Decimal: 0
Formato99/99/9999
TítuloDt. Fecham.
DescriçãoDt. Fechamento de estoque
Usado: Sim
Obrigatório: Sim
Browse: Sim
Contexto: Real
Propriedade: Alterar 

CampoF0Q_CODIGO
TipoCaracter
Tamanho: 15
Decimal: 0
Formato: @!
Título: Código
DescriçãoCódigo do Produto
Usado: Sim
Obrigatório: Sim
Browse: Sim
Val. SistemaExistCpo("SB1")
Contexto: Real
Propriedade: Alterar
Cons. Padrão: SB1

CampoF0Q_MOTINV
Tipo: Caracter
Tamanho: 2
Formato: @!
TítuloMot Inv
DescriçãoMotivo do inventário
Usado: Sim
Obrigatório: Sim
Browse: Sim
Opções02=Mudança de tributação; 03=Baixa cadastral; 04=Alteração regime de pagamento; 05=Determinação dos fiscos
Contexto: Real
Propriedade: Alterar
Help: Informe o motivo do Inventário

Campo: F0Q_DESPRO
Tipo: Caracter
Tamanho: 50
Decimal: 0
Formato: @!
Título: Des. Produto
Descrição: Descrição Produto
Usado: Sim
Obrigatório: Não
Browse: Sim
Contexto: Virtual
Propriedade: Visualizar 
Relação: Iif( INCLUI , "" , Posicione ( "SB1" , 1 , xFilial("SB1") + F0Q_CODIGO , "B1_DESC" ) )

Campo: F0Q_PERIOD
Tipo: Caracter
Tamanho: 6
Formato: @R 99/9999
Título: Per.Apuração
Descrição: Período de Apuração
Usado: Sim
Obrigatório: Sim
Browse: Sim
Help: Período de processamento do EFD SPED fiscal. Mês/Ano

Campo: F0Q_ID
Tipo: Caracter
Tamanho: 36
Formato: @!
Título: Chave
Descrição: Chave
Usado: Não
Reservado: Sim
Visualização: Sim
Browse: Sim
Relação: FWUUID("FISA120")
Help: Período de processamento do EFD SPED fiscal. Mês/Ano

Procedimento para Utilização

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizações/ SPED/ Motivo Inventário (fisa120) para inserir o período, data de fechamento e motivo inventario.

Campo de período, deve ser preenchido conforme período em que fechamento de estoque cadastrado sera demonstrado no SPED FISCAL.

Exemplo:

SPED FISCAL sera processado para período de fevereiro de 2017.

Foram cadastrados dez datas de fechamentos e motivos de inventario na rotina de motivo de inventario com campo Per.Apuração (F0Q_PERIOD) preenchido 02/2017.

Quando rotina SPED FISCAL for executada sera processado todos as dez datas de fechamento cadastradas, e impresso registros H005 para cada data de fechamento de estoque.

Importante:

Quando for informado produto nesta rotina não sera necessário alterar cadastro de complemento de produto, campo B5_ALTTRIB para informar que produto sofreu alteração, desta forma somente para data de fechamento e período informado neste período produto sera considerado como alteração. Caso produto sofra alteração em outros períodos sera necessário cadastrar na rotina de motivo de inventario.

Obs. Quando o motivo de inventário for igual 3, 4, ou 5, não será validado o produto, considerando somente o período de fechamento do estoque.

Tabelas Utilizadas:
F0Q – Motivo de Inventário

Rotinas Envolvidas:
SPEDFISCAL - EFD SPED fisca
FISA120 - Motivo Inventário


Link contendo os procedimentos acima: 

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0075_Motivo_de_Inventario_Bloco_H_SPED_fiscal

 

 

 

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