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Dúvida
Como calcular ICMS-ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária em nota fiscal espécie CON - Conhecimento de frete no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Para calcular ICMS-ST em nota fiscal espécie CON no SUP3760 é necessário informar na opção info_comPl_item o campo Possui ST como S-Possui ST ou M-ST frete remetente.
1. Se o campo Possui ST estiver informado como S, utiliza o percentual informado no SUP0650 - Alíquota ICMS considerando o Grupo despesa ST informado na opção 7_inf_compl_nf do SUP3760 e a UF - Unidade Federativa do fornecedor no VDP10000 - Cadastro de Fornecedor.
O Grupo despesa ST deve ser informado com um grupo de despesa diferente do informado no item da nota na opção info_comPl_item campo Grupo despesa.
O valor calculado de ICMS-ST é: base de cálculo do ICMS * percentual ICMS do SUP0650.
Grava na tabela sup_par_ar no parametro = icms_frete_st.
Para consultar o valor calculado no SUP3760 acesse opção Q_impostos - 2-st_serv_transp - SUP1255 - ST tomador serviço transporte.
2. Se o campo Possui ST estiver informado como M utiliza o percentual informado no parâmetro:
LOG00087 - Manutenção Parâmetros em Processo Entradas / Fretes / Entrada de Conhecimentos: Percentual do valor ICMS responsabilidade do remetente - Frete ST - código: pct_icms_resp_remetente_fr_vnd.
Se não estiver informado, o programa assume como percentual padrão: 80.
O valor calculado de ICMS-ST é: valor do ICMS declarado ou calculado * percentual remetente do LOG00087.
Grava na tabela sup_par_ar no parametro = icms_fr_st_remetente.
O valor calculado de ICMS-ST não é apresentado no SUP3760, mas pode listar o relatório SUP1367 - Demonstrativo de ICMS ST Frete Remetente por período para conferência.
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