Dúvida
Como realizar um documento de saída
Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento - Documento de saída.
Solução
1. Para incluir um documento de saída no sistema acesse, Faturamento > Atualizações > Documento de saída;
2. Depois de acessar a rotina, clique em Incluir na parte inferior da tela;
3. Ao acessar a janela para inclusão, o tipo do documento poderá ser mantido (normal) ou alterado de acordo com a necessidade (devolução, complemento de preço, beneficiamento, complemento de ICMS ou complemento de IPI), depois de verificar, preencha o campo Pessoa com o cliente de seu documento;
OBS: Para localizar a Pessoa para o documento, preencha o código da mesma no campo ou se preferir, clique na lupa e localize a pessoa.
4. Ainda no cabeçalho do documento, também é possível informar a Transportadora e se o documento contém Frete ou não;
5. Preenchida as informações no cabeçalho, inclua o produto que estará nesse documento, preenchendo com o código do mesmo, ou clicando o botão F3 no teclado;
6. Após a inclusão do produto, preencha a quantidade e o preço unitário do mesmo e o valor total é calculo automaticamente;
7. É necessário preencher o campo da TES, fazendo o mesmo procedimento, é possível preencher de forma manual, informando o código da mesma ou procurando apertando o F3 do teclado;
8. Se for necessário incluir qualquer outro tipo de valor como Frete, imposto, despesa ou desconto, acesse a aba Desconto/Frete/Despesas;
9. Depois de preencher esses campos, clique em Confirmar;
10. Indique um numero para o documento e confirme;
11. Uma mensagem para transmitir o documento será apresentada. Caso precise transmitir o documento, basta selecionar "Sim", se for transmitir posteriormente, selecione "Não".
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