Dúvida
Como efetuar a entrada do tipo bonificada em mercadoria (sem rebaixa de custo) através da rotina 1301 – Receber Mercadoria?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para efetuar uma entrada do tipo bonificada em mercadoria sem rebaixa de custo realize os procedimentos do passo-a-passo abaixo:
1. Clique o botão Novo;
2. Informe os dados da nota fiscal: Tipo de Entrada, Número da Nota Fiscal, Série, Espécie e Fornecedor;
3. Selecione o tipo de entrada: 5- Entrada Bonificada;
4. Clique na guia Pedidos Pendentes-F6;
5. Selecione o pedido na planilha;
6. Na tela Inclusão de Item", preencha o Preço e a Quantidade recebida. Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas e clique Confirmar;
7. Na aba Tributação-F8, clique o botão Gerar Tributação;
8. Em seguida na aba Conhecimento de Frete-F10, preencha os dados referentes ao frete (se houver);
9. Clique o botão Gravar.
Importante
Quando o fornecedor do pedido for diferente do fornecedor de entrada, e na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, a opção 5.2.1 - Recalcular tributação na entrada estiver marcada a opção Automático, a tributação será recalculada automaticamente.
Confira o crédito gerado para o fornecedor através da rotina 1809 – Relação de Verba por Fornecedor.
- Baixar a verba do fornecedor, com a forma de pagamento em dinheiro. Esta rotina é utilizada para os casos onde o fornecedor viabiliza recursos para o distribuidor, tendo como forma de pagamento "em dinheiro", podendo ser estas verbas para rebaixa de custos ou não, onde no momento da confirmação da baixa será gerada uma receita no caixa e na moeda informados através da rotina 1803 – Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro.
- Após finalizar a entrada da mercadoria, é necessário conferir todos os custos dos produtos (caso haja necessidade de alteração de preço, deverá ser utilizada a rotina 201 - Precificar Produto e desbloquear os produtos para venda, também através da rotina 266 – Bloquear Produtos no Estoque.
- Os custos fora da Nota Fiscal agora podem ser demonstrados nos relatórios de contas a pagar previsto, para isto, ao informar, tela do Item, os campos: ST Guia, Outras despesas, Frete FOB, ICMS Antecipado e Diferença de alíquotas, é necessário marcar na rotina 132 – Parâmetros da presidência, o parâmetro 3054 – Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF como Sim para que ao gravar o pedido de compra, gere o contas a pagar previsto para as despesas fora da nota fiscal que forem informadas nos itens, para que a equipe do financeiro possa analisar de maneira mais segura e precisa os pagamentos futuro.
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