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Dúvida
Como definir o crédito de ICMS nos livros fiscais?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para definir o crédito de ICMS nos livros fiscais, realize os seguintes passo:
Lembrando que o sistema permite definir o crédito de duas formas: Sem realização da entrada da nota e Com a entrada da nota. Confira!
- Sem a realização da entrada da nota:
Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve ser configurado o parâmetro 3112 - Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial onde:
Quando marcado como Sim será parametrizado na opção Tributação por Filial da rotina 212:
1. Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;
2. Marque a opção Tributação por Filial e clique o botão Avançar;
3. Informe o produto desejado e clique Pesquisar;
4. Selecione o produto na planilha e configure os campos:
- Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
- Saída: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a saída, quando desmarcado não irá gerar.
- Devolução: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar
Quando marcado como Não, será verificada a tributação informada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada ou 2403 - Tipo Tributação Entrada de Importação caso a entrada seja realizada pela rotina 3010 - Digitar pedido de compra master.
Caso a tributação seja por figura tributária, será parametrizado na opção Manutenção de Figura Tributária da rotina 212:
1. Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;
2. Marque a opção Manutenção de figura tributária e clique o botão Avançar;
3. Informe a figura desejada e clique Pesquisar;
4. Selecione a figura na planilha, marque os campos referentes a Entrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.
- Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
- Saída: continua sendo por filial.
- Devolução: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar
Caso a tributação seja por Produto, será parametrizado na opção Tributação por Produto da rotina 212:
1. Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;
2. Marque a opção Tributação por Produto e clique o botão Avançar;
3. Informe o código do produto e clique Pesquisar;
4. Selecione o produto na planilha, marque os campos referentes a Entrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.
- Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
- Saída: continua sendo por filial.
- Devolução: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar
- Para gerar o ICMS no livro fiscal para notas de entrada de devolução de clientes siga os passos abaixo:
Para todos os tipos de tributação: Fillial , Figura tributária ou Tributação por Produto, para que as entradas de devolução de venda sejam geradas é necessário marcar a opção Gera ICMS no Livro Fiscal na aba Opções ICMSna rotina 514, conforme imagem abaixo:
-
Após a realização da entrada da nota:
1. Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada;
2. Informe a Filial, o Núm. Transação, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique o botão Localizar;
3. Selecione a nota na planilha e clique o botão Editar;
4. Altere a opção Gera ICMS no Livro Fiscal;
- Para notas sem itens a opção fica disponível na aba Base de Cálculo,
- Para notas com itens a opção deve ser desmarcada por itens na aba Itens da Nota.
5. Em seguida, clique Salvar;
6. E gere novamente os livros como de costume.
Importante
Lembrando que esse caso é só para antes de fazer a entrada. Se a entrada já foi feita, deve ser feita a manutenção nas rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada para a entrada ou 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída para a saída, conforme apresentado a seguir.
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