Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
O que fazer para que o desconto financeiro não seja considerado na devolução de fornecedor?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para que o desconto financeiro da nota de entrada não seja considerado no financeiro gerado nas notas de devolução a fornecedor, realize o processo abaixo:
1. Acesse a rotina 132- Parâmetros da Presidência, marque como Sim o parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor;
2. Clique Salvar;
Importante
- Na rotina 1302 - Devolução a fornecedor o desconto será desconsiderado em todas as formas de pagamento: 1 - Desconto duplicata, 2 - Verba e 3 - Contas a receber.
O parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor da rotina 132 possui as seguintes funções;
- Caso esteja marcado como Não, a rotina 1302 carregará automaticamente na aba Financeiro - Forma de pagamento, o desconto que foi concedido na entrada da mercadoria. O desconto poderá ser apresentado de uma das formas: Desconto Duplicata, Verba ou Contas a receber;
- Caso esteja marcado como Sim, o desconto financeiro será desconsiderado no processo de devolução.
0 Comentários