Dúvida
Como fazer uma nota com diferencial de alíquota?
Como o DIFAL é calculado?
DIFAL = base do ICMS * (alíquota ICMS Interna — alíquota ICMS Interestadual) / 100)
Ambiente
Fly01 FIRST - Faturamento - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Primeiro passo vamos configurar o cadastro do cliente em Cadastro>Básico>Pessoa, verifique se o seguinte campo está preenchido como: Tipo "Consumidor Final";
2. Agora vamos fazer a configuração da TES, para esta operação, acesse Cadastro > Básico > Tipos de entradas e saídas, verifique os seguintes campos destacados na imagem e preencha se necessário. Calcula ICMS = SIM, calcula diferencial de ICMS = SIM e situação tributaria do ICMS = 00;
3. Agora vamos fazer a nota acesse Faturamento>atualizações>Documento de saída, selecione o cliente, e preencha a TES na linha dos itens da nota. Na aba impostos podemos ver a alíquota e o valor de ICMS interno, a alíquota do ICMS externo, porém atente-se que o valor do imposto já esta sendo calculando o diferencial (alíquota interna- alíquota externa);
4. Caso a alíquota externa esteja incorreta o porcentual, podemos alterar no parâmetro MV_ESTICM, acesse Miscelânea > Configurações >fly01 >Parâmetros e altere alíquota correta para o estado se necessário;
5. Se alíquota de ICMS interna do seu estado estiver errada, podemos alterar o parâmetro MV_ICMPAD, acesse Miscelânea > Configurações > fly01 > Parâmetros e alterar para o percentual correspondente;
6. Após emissão e autorização da nota, podemos notar ao gerar a impressão do DANFE que a informação do DIFAL será apresentada no campo de DADOS ADICIONAIS da nota .
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