VA - VAR - Lançamento de Despesa - Fundo Fixo

Dúvida
Como posso lançar uma despesa?

Ambiente
Virtual Age - Varejo

Solução
Para realizar o processo de lançamento despesa através do componente FCXFM005 siga os passos
abaixo:
1. Clique em Caixa, no menu lateral à esquerda;
1.2. Clique no botão Lçto. Despesas;
3. O campo TP. Manutenção deve estar como filial;
3.1. No campo Fornecedor, pressione F12 ou cliques duas vezes e pesquise o cliente da sua empresa,
pesquisando pela sigla;
3.2. No campo Duplicata insira o número da nota ou do recibo;
3.3. No campo Valor, informe o valor conforme consta em nota ou recibo;
3.4. Nos campos Data de Vencimento e Data de Emissão informar as respectivas datas;
3.5. No campo Despesa, pressione F12 ou de dois cliques e pesquise a despesa desejada;
3.6. No campo Centro de Custo insira o código da sua empresa;
3.7. No campo Rateio insira o percentual que equivale a despesa referente a nota ou recibo, em sua
grande maioria o percentual de rateio é 100% já que cada nota possui uma única despesa;
4. Clicar em Confirmar para concluir o processo e emitir o comprovante de pagamento de despesa.