WINT - Como proceder quando a devolução para fornecedor CST 49 não for gerada corretamente na rotina 1097

Dúvida
Como proceder quando a devolução para fornecedor CST 49 não for gerada corretamente na rotina 1097?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução

Quando a devolução para fornecedor com CST 49 não for gerado, realize os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;

2. Em Dados Adicionais, clique Ajuste Apuração PIS/COFINS, acione o botão Gerar Ajuste e selecione a opção Devolução de Compra.

Importante

• Após realizar os ajustes será gerado os registros M110 e M510 conforme especificações da Receita Federal envolvendo devolução ao fornecedor. Para mais informações, consulte o Guia Prático EFD-Contribuições.
• As devoluções para fornecedor não são tratados como contribuição a recolher, mas como crédito a estornar.