WINT - Como é realizada a dedução de crédito de ICMS (1097)

Dúvida
Como é realizada a dedução de crédito de ICMS (1097)?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução

O lançamento das deduções de ICMS referente a benefícios fiscais, transferência de créditos e a legislações específicas por UF, é realizado através da rotina 1097 - Geração Livro Fiscal Eletrônico. Para lançar as deduções realize o seguinte  procedimento:

1. Acesse a rotina 1097;

2. Selecione a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique no botão Avançar;

3. No menu Dados Adicionais, selecione a opção Apuração de ICMS;

4. Preencha os campos conforme necessidade;

5. Clique Salvar Apuração e em seguida clique o botão Gerar.

Importante

No período em que houver deduções na apuração do ICMS, o valor informado deve corresponder à diferença entre os campos Saldo Devedor e Deduções, Caso o resultado gerado seja negativo este valor deverá ser informado o campo Saldo credor p/ período seguinte e o campo Deduções deverá ser zerado.