WINT - Como incluir várias formas de pagamento no pedido criado na rotina 4116

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Dúvida
Como incluir várias formas de pagamento no pedido criado na rotina 4116 - Venda?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 41 - Home Center -  A partir da versão 30

Solução
Para incluir várias formas de pagamento no pedido criado pela rotina 4116 - Venda, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse as seguintes rotinas, marque todas as opções e clique Atualizar/Confirmar;

• 4100 - Atualizar Menu 
• 4101 - Procedure de Venda Assistida 
• 4199 - Procedure de Venda Balcão 

2. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as opções a seguir:

• Tabela de Orlamento de Venda - Itens (PCORCAVENDAI), sub-aba O.
• Tabela de Orlamento de Venda (PCORCAVENDA), sub-aba O.
• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO), sub-aba D, sub-aba Da-Dn.
• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC), sub-aba P, sub-aba Pe.
• Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI), sub-aba P, sub-aba Pe.
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID), sub-aba N.
• Tabela de Movimentações de Sangria e Suprimento (PCVALECX), sub-aba U-V.
• Tab. de núm. da nota fiscal da forma de pagamento do pedido (PCPRESTPEDIDO), sub-aba P, sub-aba Pl-Pri.
• Tabela formas de pagamento do pedido (PCPRESTAUXPEDIDO), sub-aba P, sub-aba Pl-Pri.
• Tabela de Produtos (PCPRODUT), sub-aba P, sub-aba Pa-Pd.
• Tabela endereço de entrega do cliente (PCCLIENTENDENT), sub-aba C, sub-aba Cf-Cn;
  
  

3. Clique Confirmar;

4. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 60 – Permitir RCA consultar cheques e clique Confirmar;

5. Acesse a rotina 4116 e clique o botão Parâmetros;

6. Selecione a aba Formas de Pagamento, marque a opção Permitir informar várias formas de pagamento no pedido? e clique Confirmar;

7. Ao confirmar a digitação do pedido clicando o botão F2-Gravar, será apresentada a tela Forma de Pagamento. Defina os meios de pagamento do cliente;

8. Escolha a cobrança desejada por meio das teclas de atalho informadas rodapé da tela e clique Confirmar;

Quando for selecionada uma das cobranças CH, aparecerá a tela Módulo de Integração Serasa, para que seja possível realizar consultas no Serasa, conforme segue:

1. Caso possua convênio com o Serasa, configure Usuário e Senha;

2. Para inserir os dados dos cheques e consultá-los no Serasa, clique Incluir Cheques;

3. Preencha os seguintes campos: Valor, Vencimento, Núm.Banco, Núm. Agência, Núm. Conta, Núm. Cheque, DV Cheque e UF;

4. Clique Incluir cheque;

Antes de ser consultado o cheque ficará na posição Pendente.

5. Clique o botão Consultar CredNet. Após a consulta, se estiver sem bloqueio/pendência, ficará na posição Liberado para ser vinculado ao pedido de venda.

6. Ao retornar à tela, as Formas de Pagamento ficarão preenchidas de acordo com as cobranças selecionadas:

Importante
Caso haja necessidade de alterar o pedido de venda, utilize o botão Alterar Forma de Pgto Pedido da rotina 4136 - Alterar Pedido. Se o RCA não possuir a permissão de acesso 60  Permitir RCA consultar cheques na rotina 530, o pedido será gravado com o status Bloqueado, para posteriormente ser analisado e liberado pela rotina 4136.