HF - Front Office - VHF - Auditoria - Passo 04 - Código Débito/Crédito sem Tipo de Recebimento cadastrado

Ocorrência
No módulo HF - Front Office - VHF, ao realizar a auditoria o processamento é interrompido no Passo 04 (Lança no Contas a Pagar e Receber), sendo informado:
--
O Código de Débito/Crédito não possui Tipo de Recebimento cadastrado.
--

Ambiente
Hotal Full - Visual Hotal Front-Office

Causa
Este incidente ocorre devido a Código de Débito/Crédito sem o Tipo de Recebimento cadastrado.

Solução

< Definitiva >
Para solução definitiva se faz necessário corrigir o cadastro do Código de Débito/Crédito indicado na auditoria, conforme os passos a seguir:

1. No módulo VHF entrar no menu Cadastros / Caixa / Tipo de Débito/Crédito / Tipos de Débito/Crédito;
2. Localizar o Tipo D/C indicado na auditoria pelo botão [Procurar];
3. Clicar no botão [Editar];
4. Clicar na guia Integração com o Contas a Receber;
5. Preencher o campo <Tipo de Recebimento> com dado indicado pelo setor de Back-Office do
   hotel;
6. Clicar no botão [Confirmar], na parte inferior da tela;
7. Reiniciar a auditoria.

< Contorno >
Caso não seja possível, no âmbito do usuário/contato, aplicar a solução definitiva no turno da auditoria, indicamos como contorno o pulo do Passo 04, conforme os passos a seguir:

1. No módulo VHF entrar no menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema;
2. Clicar no botão [Alterar/Editar];
3. Clicar na guia Auditoria;
4. No campo Passo da Auditoria alterar o valor de 4 para 5;
5. Clicar no botão [Confirmar], na parte inferior da tela;
6. Reiniciar a auditoria.

Uma vez tendo sido aplicado o contorno a auditoria será concluída, e posteriormente ao cadastro do Código de Débito/Crédito em questão ter sido regularizado, deve-se processar o Passo 04 de forma avulsa para que os dados do dia sejam integrados com o Contas a Receber.
Processar o Passo 04 de forma avulsa, conforme os passos a seguir: 

1. No módulo VHF entrar na tela da auditoria;
2. Digitar passoavulso (em caixa baixa e sem espaço - o texto não irá aparecer na tela, mas estará  sendo executado);
3. Na tela que se abre indicar a data da auditoria em que o Passo foi pulado e selecionar o
   Passo 04;
4. Clicar no botão [Processar].

Após esta ação os dados do dia em questão serão integrados.