Dúvida
Procedimentos de configuração e utilização da GNRE ON
Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80
Solução
Disponível a rotina Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - Online (GNREON), que contempla as operações de vendas interestaduais
sujeitas à substituição tributária.
Esta função tem por objetivo incorporar GNRE's através de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML e permitir a impressão das guias.
O limite para o volume de guias por lote é de 50.
Importante
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para Implementação.
Procedimento para Implementação
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto em que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
Clique em Processar. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique em OK para encerrar o processamento.
Importante
Para que o processo da geração da GNRE por produto funcione, será necessária a criação das perguntas Gera Título por Produto? e Gera Guia por Produto? – que são criadas automaticamente pelo compatibilizador UPDFAT31.
Procedimento para Configuração
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do GNREON, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu: Miscelânea
Submenu: Arq. Magnéticos
Nome da Rotina: GNREON
Programa: GNREON
Tabelas: SF6, SA1, SF3
Importante
Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento são obrigatórios para o layout.
Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST), Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Saída) e Código de Receita (F6_CODREC) são obrigatórios para Geração do arquivo GNREON XML.
Tabela SF6 – Guia de Recolhimento
Campo: F6_OPERNF
Tipo: Caractere
Tamanho: 1
Formato: @!
Cabeçalho: E/S
Descrição: Entrada ou Saída
Opções: 1=Entrada; 2=Saída
Help: Operação de Entrada / Saída
Campo: F6_TIPOIMP
Tipo: Caractere
Tamanho: 1
Formato: @!
Cabeçalho: Tipo do Imp.
Descrição: Tipo do Imposto
Opções:
0=GUIA ESTADUAL;
1=ICMS;
2=ISS;
3=ICMS/ST;
4=FUNRURAL;
5=SIMPLES FEDERAL;
6=FUNDERSUL;
7=SIMPLES NACIONAL;
8=FUST/FUNTTEL;
9=SENAR;
A=FUMA;
B=DIFAL
Help
Tipo do Imposto
Campo: F6_EST
Tipo: Caractere
Tamanho: 2
Formato: @!
Cabeçalho: Estado
Descrição: Estado de Subst.Tribut.
Help: Estado destino de recolhimento
Campo: F6_CODREC
Tipo: Caractere
Tamanho: 15
Formato: @!
Cabeçalho: Cod. Receita
Descrição: Código da Receita
Help: Código da Receita
Importante
No layout da GNREON o campo código de receita contém o tamanho de 6 caracteres, porém a tabela SF6 é utilizada no Protheus para outros registros (SPED Fiscal registro E116), por este motivo o campo F6_CODREC deve ser criado com o tamanho de 15 caracteres.
Códigos de receitas homologados:
100013 – ICMS Comunicação
100021 – ICMS Energia Elétrica
100030 – ICMS Transporte
100048 – ICMS Substituição Tributária por Apuração
100056 – ICMS Importação
100080 – ICMS Recolhimentos Especiais
100099 – ICMS Subst. Tributária por Operação
100102 - ICMS Consumidor Final não contribuinte outra UF por Operação
100110 - ICMS Consumidor Final não contribuinte outra UF por Apuração
100129 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação
100137 - ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração
Campo: F6_DTVENC
Tipo: Data
Tamanho:8
Cabeçalho: Vencimento
Descrição: Vencimento da GNR
Help: Data de Vencimento do recolhimento
Campo: F6_DTPAGTO
Tipo: Data
Tamanho: 8
Cabeçalho: Dt Pagamento
Descrição: Data do Pagamento
Help: Data de pagamento da Guia de Recolhimento
Campo: F6_DOC
Tipo: Caractere
Tamanho: 9
Formato: @!
Cabeçalho: Documento
Descrição: Número do Documento
Help: Número do Documento
Campo: F6_VALOR
Tipo: Numérico
Tamanho: 14
Decimal: 2
Formato: @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho: Valor da GNR
Descrição: Valor da GNR
Help: Valor do recolhimento
Campo: F6_NUMCONV
Tipo: Caractere
Tamanho: 30
Formato: @!
Cabeçalho: Num. Convênio
Descrição: N·m.ou Protoc. do Convênio
Help: Número do convênio ou protocolo/mercadoria. (Campo 15 da GNR)
Campo: F6_MESREF
Tipo: Numérico
Tamanho: 2
Formato: 99
Cabeçalho: Mês ref.
Descrição: Mês de referência
Help: Mês de referência do recolhimento
Campo: F6_ANOREF
Tipo: Numérico
Tamanho: 4
Formato: 9999
Cabeçalho: Ano de Ref.
Descrição: Ano de Referência da GNR
Help: Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)
Campo: F6_ATMON
Tipo: Numérico
Tamanho: 14
Decimal: 2
Formato: @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho: Atualiz.Mon.
Descrição: Atualização Monetária
Help: Informar a atualização monetária
Campo: F6_JUROS
Tipo: Numérico
Tamanho:14
Decimal: 2
Formato: @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho: Juros
Descrição: Valor do Juros
Help: Informar o valor dos juros
Campo: F6_MULTA
Tipo: Numérico
Decimal: 2
Tamanho: 14
Formato: @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho: Multa
Descrição: Valor da Multa
Help: Informar o valor da multa
Campo: F6_PROCESS
Tipo: Caractere
Tamanho: 1
Formato: @!
Opções: 1=Sim; 2=Não
Cabeçalho: Processa
Descrição: Processa GNRE
Help: Será preenchido com Sim a Guia de Recolhimento cujo Rotinas GNREs já tenham sido processas. Evitando assim duplicidade.
Campo: F6_DETRECE
Tipo: Caractere
Decimal: 0
Tamanho: 6
Formato: @!
Cabeçalho: Deta_Receita
Descrição: Detalhamento da Receita
Help: Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.
Importante
A partir deste campo Detalhamento da Receita (F6_DETRECE) será gerado o detalhamento da receita. Atualmente, para os códigos de recolhimento tratado no Microsiga Protheus®, apenas alguns Estados exigem o preenchimento desta informação, tais como: AL/DF/MA/MT/PB/PE/RO/SC/TO. Para os demais Estados que ainda não tenham este detalhamento este campo deve ficar em branco.
Campo: F6_TIPODOC
Tipo: Caractere
Decimal: 0
Tamanho: 6
Formato: @!
Cabeçalho: Tipo Doc.
Descrição: Tipo do Documento
Help: Tipo do documento para geração da GNREON TAG <c28_tipoDocOrigem>
Importante
É necessário o preenchimento do campo Tipo do Documento quando a GNRE for gerada a partir de uma operação onde o código de receita obriga a geração da TAG <c28_tipoDocOrigem> “Tipo de Documento”.
Se o código de receita for 100013, 100021, 100030 e 100099 e a espécie do documento fiscal for NF, NFA, SPED, CA, NTST, NFCEE, CTR ou CTE e os códigos a cima tiverem informados nos parâmetrosMV_GNRCOM, MV_GNRELE, MV_GNRTRAN e MV_RECEINF não será necessário preencher este campo. Caso seja 100056 preencher o campo F6_TIPODOC conforme necessário.
Campo: F6_REF
Tipo: Caractere
Decimal: 0
Tamanho: 1
Formato: @!
Cabeçalho: Referência
Descrição: Intervalo de Referência
Opções:
1= Mensal.
2= 1Quinzena.
3= 2Quinzena.
4= 1 Decêndio.
5= 2 Decêndio.
6= 3 Decêndio.
Help: Informar o Intervalo de referência
Campo: F6_CODPROD
Tipo: Numérico
Decimal: 0
Tamanho: 2
Formato: 99
Cabeçalho: Produto
Descrição: Código do Produto
Help: Informar o código do produto
Campo: F6_INF
Tipo: Caractere
Tamanho: 80
Formato: @!
Cabeçalho: Informações
Descrição: Informações Adicionais
Help: Informações Adicionais
Obs. Preencher este campo para geração de campo extra para o Estado de Alagoas-AL.
Tabela SF3 – Livros Fiscais
Campo: F3_ESPECIE
Tipo: Caracter
Tamanho: 5
Formato: @!
Cabeçalho: Espec.Docum.
Descrição: Espécie do Documento
Help: Espécie do Documento Fiscal
Importante
São considerados somente os documentos de espécie: SPED/NFSC/NTSC/NTST/NFCEE/CTA/CTF/CTR/NFST/ CTM/ CTE.
Campo: F3_CHVNFE
Tipo: Caracter
Tamanho: 44
Formato: @!
Cabeçalho: Vl.Es.Cr/Deb
Descrição: Chave da NFe SEFAZ
Help: Número da Chave de acesso da NFe
Importante
Para os Estados RR/AP/MS/PE/MT com o código de receita 100099 - ICMS Substituição Tributária por operação os campos extras devem ser preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posições conforme o layout, quando obrigatório.
Para o Estado RR com o código de receita 100048 - ICMS Substituição Tributária por apuração os campos extras devem ser preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posições conforme o layout, quando obrigatório.
A Chave da NFe SEFAZ será preenchida no campo Chave da NFe SEFAZ (F3_CHVNFE). Para isso será necessária sua transmissão para SEFAZ via WebService.
Para a geração do código de receita 100030 para o Estado do Amazonas (AM), será necessário informar o Manifesto de Carga em Complementos (F6_DESCOMP).
Para o código de receita 100056 só será gerado a GNREON (XML) se a Guia de Recolhimento for emitida manualmente para os estados:AC/AL/AM/AP/DF/GO/MA/MG/MS/MT/PA/PB/PI/RN/RO/RR/RS/SE/TO.
As informações decorrentes ao Destinatário serão filtradas da tabela SA2 – Fornecedores, após configurar Cliente, Loja e CNPJ/CPF na tabela SF6 – Guia de Recolhimento.
Tabela SA1 – Cadastro de Cliente
Importante
A tabela Cadastro de Cliente (SA1) será utilizada para o cadastro do contribuinte Destinatário quando necessário.
Campo: A1_NOME
Tipo: Caracter
Tamanho: 40
Formato: @!
Cabeçalho: Nome
Descrição: Nome do cliente
Help: Nome ou razão social do cliente
Campo: A1_INSCR
Tipo: Caracter
Tamanho: 18
Formato: @!
Cabeçalho: Ins. Estad.
Descrição: Inscrição Estadual
Help: Número da inscrição estadual do cliente.
Importante
Para os Estado que a Receita exige o Contribuinte Destinatário.
No preenchimento do Contribuinte Destinatário deve-se seguir a seguinte regra, conforme layout do formato do arquivo:
Caso seja inscrito na UF de Sergipe (SE), preencher os seguintes campos :
Inscrição Estadual
Razão Social
Caso seja inscrito na UF Favorecida que não seja Sergipe (SE), preencher o seguinte campo. Ou seja, se o campo Inscrição Estadual (A1_INSCR) estiver preenchido:
Inscrição Estadual
Caso contrário, preencher os seguintes campos:
Tipo de Identificação
Documento de Identificação (CNPJ ou CPF)
Razão Social
Município (Código do IBGE)
Campo: A1_CGC
Tipo: Caracter
Tamanho: 14
Formato: @R 99.999.999/9999-99
Cabeçalho: CNPJ/CPF
Descrição: CNPJ/CPF do cliente
Help: Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cliente.
Campo: A1_COD_MUN
Tipo: Caracter
Tamanho: 5
Formato: @9
Cabeçalho: Cd.Município
Descrição: Código do Município
Help: Informe o código do município. No Brasil é o código do IBGE de 5 dígito
Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto
Campo: B5_CODGNRE
Tipo: Numérico
Tamanho: 2
Formato: 99
Cabeçalho: Cod.Prod
Descrição: Cód. Prod. GNRE
Help: Informar o código do Produto. Consultar na aba Regras de Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os códigos válidos para GNRE.
Importante
Para que a geração da GNRE por produto seja criada, utilize o campo Cód. Prod. GNRE (B5_CODGNRE) da tabela Dados Adicionais do Produto (SB5). Para essa funcionalidade não será necessário à utilização do parâmetro MV_GNREPRO.
No Configurador (SIGACFG) acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
Nome da Variável: MV_SUBTRIB
Tipo: Caractere
Descrição: Número da Inscrição Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituição Tributária
Exemplo Conteúdo: PE18154502270978
Importante
Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome MV_SUBTRI e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc.
Em uma nova perspectiva, criamos a tabela CLO, Cadastro de Inscrição Estadual. Desta forma, quem não quiser utilizar o parâmetro, poderá utilizar o cadastro, para isso basta incluir as Inscrições e deixar o parâmetro em branco.
Importante
O parâmetro MV_SUBTRIB verifica se o contribuinte tem IE na UF do recolhimento. Isso é necessário para o preenchimento do campo Inscrição Estadual
do contribuinte emitente.
Conforme o layout, o Contribuinte Emitente é de preenchimento obrigatório. No preenchimento do Contribuinte Emitente siga a regra, conforme abaixo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo:
Inscrição Estadual
Caso contrário, preencher os seguintes campos:
Tipo de Identificação
Documento de Identificação (CNPJ)
Razão Social
Endereço
UF do endereço
Município (Código do IBGE)
CEP (não obrigatório)
Telefone (não obrigatório)
Nome da Variável: MV_ESTADO
Tipo: Caractere
Conteúdo: SP
Descrição: Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Nome da Variável: MV_STUF
Tipo: Caractere
Descrição: Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributária.
Exemplo Conteúdo : AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT
Nome da Variável: MV_STUFS
Tipo: Caractere
Descrição: Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das saídas do ICMS Subst. Tributaria.
Exemplo Conteúdo: AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT
Nome da Variável: MV_UFGNRE
Tipo: Caractere
Conteúdo
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT
Descrição: Apenas as UF's que possuem GNRE Online.
Nome da Variável: MV_RECEINF
Tipo
Caractere
Descrição
Informe código da receita por Operação
100099 Subst. Tributária por Operação.
Exemplo Conteúdo: 100099
Nome da Variável: MV_GNRCOM
Tipo: Caractere
Descrição: Informe código da receita por Operação 100013 Comunicação
Exemplo Conteúdo: 100013
Nome da Variável: MV_GNRELE
Tipo: Caractere
Descrição: Informe código da receita por Operação 100021 Energia Elétrica.
Exemplo Conteúdo: 100021
Nome da Variável: MV_GNRTRAN
Tipo: Caractere
Descrição: Informe código da receita por Operação 100030 Transporte.
Exemplo Conteúdo: 100030
Nome da Variável: MV_RECEAPU
Tipo: Caractere
Descrição: Informe código da receita por Apuração.
Exemplo Conteúdo: 100048
Nome da Variável: MV_GNDIFAL
Tipo: Caractere
Descrição: Informe código da receita por Operação. 100102 ICMS complementar EC 87
Exemplo Conteúdo: 100102
Nome da Variável: MV_GNFPDIF
Tipo: Caractere
Descrição: Informe código da receita por Operação. 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
Exemplo Conteúdo: 100129
Importante
A Guia de Recolhimento gerada por Apuração não terá informações sobre documentos, código de cliente entre outros. Sendo assim será necessário analisar o layout da GNREON disponibilizado emhttp://www.gnre.pe.gov.br/.
Caso o código de receita esteja informado no parâmetro a cima a Guia de Recolhimento deverá ser criada com o código automaticamente.
Nome da Variável: MV_DATAPAG
Tipo: Numérico
Descrição: Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data válida de Pagamento.
Exemplo Conteúdo: 9
Nome da Variável: MV_GNRENF
Tipo: Lógico
Descrição: Habilitar o parâmetro para que não seja gerada a, tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A) estiver como Sim.
Importante
Para que as informações sejam preenchidas automaticamente na geração da GNRE será necessário que o parâmetro MV_GNRENF seja configurado como .T., isso também para geração automática da informação dos demais parâmetros. Atenção: A geração automática da informação dos demais parâmetros ocorre apenas se a GNRE for gerada na operação. Se a mesma for gerada na apuração, estas informações devem ser preenchidas manualmente.
Nome da Variável: MV_GNREREF
Tipo: Caractere
Descrição: Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
Importante: Este parâmetro é utilizado quando as informações são geradas por apuração.
Nome da Variável: MV_GNREPRO
Tipo: Caractere
Descrição: Informe o código do Produto para a GNRE.
Exemplo Conteúdo: CE99/AL56
Importante: Caso o campo B5_CODGNRE não esteja preenchido, o sistema irá considerar os produtos informados no parâmetro MV_GNREPRO identificando assim, que esta informação será gerada por apuração.
SX5 - Tabela 88 - Cod. Inf. Extra Chave GNREON
Criada a tabela 88 para que seja possível incluir o código da informação extra referente à chave da NF-e/ CT-e / DF-e caso tenha alguma alteração.
Exemplo de preenchimento.
Chave: MA (UF)
Descrição: 100099-85/
Obs. A estrutura de preenchimento deve ser conforme exemplo de preenchimento para o correto funcionamento.
Importante
Foi criado uma opção na wizard de configuração para permitir que a GNREON seja gerada filtrada por serie de NF, preenchida no campo serie (SF6_SERIE) da Guia de Recolhimento. Isso possibilita o cliente gerar GNREON separadas por serie.
Exemplo:
Cliente utiliza duas series de NF no faturamento 01 e 02.
Gera as notas fiscais e guias de ICMS / ST, cada guia com uma serie preenchida 01 e 02.
No momento da geração da GNREON o mesmo decide gerar guias separadas por serie, então será gerada uma GNREON para a série 01 e outra para a série 02.
Para isso na wizard de configuração, basta preencher a série 01 na opção "Para gerar a guia filtrada por série de NF, informe as séries separadas por (;) Ex: 01;02;" e processar a GNREON.
Depois repetir o processo de geração da GNREON e preencher a série 02 na opção "Para gerar a guia filtrada por série de NF, informe as séries separadas por (;) Ex: 01;02;" e processar a GNREON.
Importante as series preenchidas nesse campo deverão ser sempre separadas por ponto e vírgula (;). Exemplo de preenchimento: 01;02;03;
Importante
Para geração do arquivo .XML foi criado a segunda Wizard, possibilitando o cliente selecionar qual Código de Receita deve ser gerado no arquivo .xml. Esta funcionalidade otimiza o processamento da obrigação fiscal.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
SA1 – Clientes
SA2 – Fornecedores
SF3 – Livros Fiscais
SF6 – Guias de Recolhimento
SM0 – Empresas
Função Envolvidas
GNREON - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
Sistemas Operacionais
Windows®/Linux®
Link contendo os procedimentos:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos
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