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Dúvida
Como realizar a alteração do fornecedor no pedido de compra?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12
Solução
É necessário que no SUP8760 - Parâmetros Compras o campo Permite Alterar Fornec. PC esteja informado como S ou R. As opções são:
- S - Permite alterar fornecedor;
- N - Não permite alterar fornecedor;
- R - Somente se não existir recebimento já efetuado.
Para efetuar a alteração do fornecedor consulte o pedido no SUP22001/SUP1582 - Manutenção de Pedidos de Compra, clique em Modificar, será criada uma nova versão do pedido de compra e ao efetivar alteração ficará com pendência de aprovação novamente, caso tenha grade de aprovação.
Se alguma ordem de compra desse pedido tiver desconto/acréscimo informado, o SUP22001 apresenta mensagem: Para alterar o Fornecedor, excluir o desconto/acréscimo da ordem de compra XXX. Isso ocorre porque o desconto/acréscimo na ordem fica vinculado a cotação de preço do fornecedor para o item, e quando o pedido tem alteração do fornecedor é necessário excluir o desconto/acréscimo do fornecedor anterior. Se o novo fornecedor também conceder o desconto ou cobrar o acréscimo, então terá que incluir novamente no SUP22001 na ordem de compra.
Se o pedido já tiver um adiantamento gerado no CAP - Contas a Pagar, é necessário primeiro excluir o adiantamento no CAP e depois alterar o fornecedor do pedido de compra. Essa validação é feita para que não fique um adiantamento no CAP para um pedido cujo fornecedor não é mais o mesmo.
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