WINT- Como cancelar verba criada pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor

Dúvida
Como cancelar verba criada pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor?

Ambiente
Winthor - Compras - Aplicável a partir da versão 29


Solução
Ao realizar uma devolução ao fornecedor na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor é possível gerar uma verba como forma de ressarcimento. O cancelamento dessa verba ocorre automaticamente quando é realizado o cancelamento da devolução, porém, existe um prazo para cancelamento dessa devolução, estabelecido pela Sefaz e ao descumpri-lo não será mais permitido realizar o cancelamento.

Sendo assim, serão necessárias as seguintes ações:  

• Realizar novamente a entrada da mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria, Tipo igual a R- Ent. Simples Remessa.
• Atualizar somente o custo contábil;
• Não gerar contas a pagar, será gerado uma receita na conta gerencial selecionada no momento da entrada;
• Ao realizar a entrada da mercadoria novamente para o processo de estorno da verba, realize os procedimentos abaixo:

Caso a verba tenha sido gerada em Mercadoria:

1. Acesse a rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba, informe o Nº verba, o Fornecedor, e clique Pesquisar;

2.Selecione a verba desejada e dê duplo clique sobre ela;

3. Selecione a Forma de pagamento igual a Dinheiro, preencha o campo Obs e clique Confirmar, 

4. Feche a rotina e, em seguida, prossiga com o procedimento informado para verba em dinheiro.

Caso a Verba tenha sido gerada em Dinheiro deve ser executado o processo abaixo:

1. Acesse a rotina 1803 - Baixar Verba em Dinheiro, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;

2. Selecione a verba desejada e clique Baixar;

3. Informe o valor a ser baixado na planilha, coluna Vlr. Baixa e preencha os campos Banco/Caixa e Moeda;

4. Marque o Tipo de Recebimento igual a Dinheiro, informe o Histórico caixa e clique Confirmar;

5. Acesse a rotina 631 - Lançamentos de Despesas e Receitas e clique Incluir;

6.Selecione a Filial desejada e informe o número da verba ou documento no campo Num.Doc;

7. Defina o Valor a ser criado na despesa e marque o Tipo de Lançamento igual a Despesas;

8. Marque o Tipo de Parceiro como F-Fornecedor e informe o código do Fornecedor, no campo Parceiro;

9. No campo Caixa/Bco, informe o número do caixa gerado na rotina 1803 e preencha o campo Moeda com D,

10. Preencha o campo Cód. Conta com o motivo da despesa e clique Confirmar.