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WINT - Como gerar nota fiscal de ressarcimento de ICMS na 1008

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Dúvida
Como gerar nota fiscal de ressarcimento de ICMS na 1008?

 

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

 

Solução
Para gerar uma nota fiscal de ressarcimento siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 1008 e clique Inserir;

mceclip0.png
2. Na aba Dados da Nota Fiscal informe a Filial e preencha o campo Núm.Nota  ou Num. Nota Automática conforme necessidade;
3. Informe os campos Espécie, Série e Cód. Conta (código da conta gerencial a ser usada na operação);
4. Preencha os filtros Dt. Entrega (data de entrega) e Dt. Saída (data de saída);
5. Acione o botão Editar Cliente, informe o código do cliente cuja nota será gerada e clique Confirmar;
6. Marque a opção Ajuste ICMS/IPI/FCP e preencha as abas 'Base de Calculo (Emissão NF)' com valores que deverão constar na nota fiscal de ajuste;

 mceclip0.png

7. Na tela apresentada preencha os campos conforme segue abaixo:

Lembrando que as informações a seguir são ilustrativas podem alterar de acordo com a necessidades da contabilidade. 

  • Tipo: ICMS 
  • Vl. Contábil: informe o valor do ICMS
  • CFOP: 1603
  • Sit. Tribut.: preencha com CST 90;
  • Vl. Base: 0,00
  • Alíquota: 0,00
  • Vl. Imposto: informe o valor do ICMS
  • Vl. Isentas: 0,00
  • Cód. Produto: 9999
  • Descrição: Ressarcimento de ICMS
  • NCM: 00
  • Unidade: 0
  • Valor Tot. Bruto Produtos: deve estar igual ao valor informado no Vl.Total da Nota
  • Informações complementares: devem ser incluídas informações conforme definido pela Sefaz

8. Depois clique Confirmar;

 

Importante
A opção Num. Nota Automática define se será gerado o número de nota (eletrônica) ou se esse número deverá ser informado manualmente no campo Núm.Nota (se essa opção for desmarcada a nota não será eletrônica e será válida apenas no livro fiscal do cliente, considerando que o registro da operação na SEFAZ ocorreu por parte do cliente emissor da nota).

Se o cliente for a própria empresa utilize o código do cliente vinculado à filial. Este código pode ser verificado na rotina 535 - Cadastrar Filial.

 

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