Dúvida
Como gerar o GNRE online para ICMS Partilha na rotina 1065?
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para a geração do GNRE online do processo de ICMS Partilha na rotina 1065 – Geração arquivo GNRE, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributação, preencha os filtros conforme necessidade na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar;
2. Na aba Resultado da Pesquisa-F6 selecione o tipo de tributação desejado e clique duas vezes;
3. Na aba Figura ICMS UF Destino verifique se os dados da Partilha de ICMS estão devidamente cadastrados;
4. Se necessário corrija o(s) cadastro(s) e clique Gravar.
5. Acesse a rotina 1065, preencha os filtros e clique Avançar;
6. Selecione a Versão do layout da GNRE 2.0. e a UF favorecida (Obrigatório a informação da UF), clique Avançar;
6. Na caixa Tipo do Layout marque a opção GNRE Online;
7. Na caixa Tipo de Recolhimento da Guia marque conforme necessidade;
8. Preencha os demais campos conforme necessidade e acione o botão Avançar;
9. Selecione a aba ICMS Partilha UF Destino e preencha os campos e filtros de acordo com as orientações do Manual de Integração do Contribuinte com o GNRE - versão 1.12. e Clique Avançar;
10. Marque as notas fiscais para serem geradas e clique Avançar. Se necessário, clique Gera Contas a Pagar;
11. O arquivo de XML será gerado, importe-o no site da GNRE.
Importante
A partir de 21/10/2020 o layout 1.0 será descontinuado pela SEFAZ sendo obrigatório o uso do layout 2.0.
Para mais informações acesse o tutorial Como Realizar os Cadastros Iniciais ICMS Partilha - NF-e.
- A rotina 1065 considera os dados cadastrados na rotina 514 e as informações das notas gravadas no banco de dados antes do faturamento. O processo de geração do contas a pagar automático, possui a finalidade de justificar para o financeiro que o dinheiro saiu do caixa. Independente do nome impresso (cliente ou remetente) todas as guias deverão sair pagas da empresa, para que ao retornar com os acertos, o motorista devolva o valor das guias pagas.
- Conforme informações do site da GNRE os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo não geram GNRE no Portal GNRE Online. Neste caso as guias devem ser geradas manualmente no Porta GNRE.
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