FAQs - Suporte técnico

MPN - FLY FIRST - Nota fiscal de ajuste

Dúvida
Precisa realizar uma Nota fiscal de Ativo Imobilizado, Estorno de crédito de ICMS ou uma outra situação em que precisa ser uma NF-e de Ajuste? Aprenda neste artigo como fazer uma NF-e de ajuste para resolver este problema.

Ambiente
Fly01 FIRST - Faturamento - Todas as versões

Solução
Para realizar a NFe de ajuste, será necessário fazer um documento de saída com os dados a seguir, para atender a sua necessidade.

1. Primeiro passo será criar um produto para dar saída no documento de ajuste. No caso irei fazer uma NF de ESTORNO DE CREDITO DE ICMS, caso não seja sua situação, apenas mude a descrição do produto, para o que precise. Acesse Cadastros > Básico > Produto;

bas_prod.png

2. Após acessar a rotina, clique na opção incluir, que está localizada na parte inferior direita da tela em seu sistema;

INCLUIR.png


3. O código e a descrição do produto fica por parte do profissional que irá cadastrar o produto no sistema, não tem uma regra especifica, mas é recomendado que apenas a descrição do mesmo, fique claro que é uma NF-e de Ajuste, único campo obrigatório é o NCM (Nomenclatura comum Mercosul) deve estar preenchido como 0000.00.00, conforme exemplo a seguir;

prod_estorno.png

4. Próximo passo é cadastrar uma TES (Tipos de entrada e saída), para isso acesse Cadastros > Básico > Tipos de entrada e saída, após abertura da rotina, vá no canto inferior direito e acesse a opção de incluir;

Cad_TES.png

5. Após clicar em incluir, no cadastro da TES, terá que alterar os seguintes campos;

Irei utilizar a CFOP 5949, devido ser o que atende a nota em questão, caso tenha dúvida de qual deve ser usada, entre em contato com sua contabilidade e veja qual será a correta.

  • CFOP: 5949 / 6949 - OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO
  • Calc. ICM = SIM
  • Sit. Trib. ICM = 90
  • LF ICMS = Outras
  • Calc. IPI = Não
  • Sit,. Trib. IPI = 53
  • Ajuste CIAP = SIM
  • Agrega valor = ICMS
  • CSOSN = 900, caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional.

O campo de Gera Duplicata deve estar como SIM ou NÃO, fica por conta da empresa.
O campo Ajuste CIAP, é o campo que irá deixar a NF-e como Ajuste, ele muda a tag <FinNFe> para 3.
Também alterei o campo Descrição da Natureza da Op. para que na DANFE saia com o título que eu desejo, que no caso vai ser ESTORNO DE CREDITO DE ICMS.
O campo Agrega Valor está preenchido para que no total da nota seja apenas levado o valor do ICMS.

TES_CIAP.png

6. Após o cadastro do produto e da TES, vamos incluir o documento para que possa transmiti-lo para a Sefaz e finalizar o procedimento. Acesse, Faturamento > Atualizações > Documento de saída ou pedido de venda. No exemplo a seguir, daremos sequencia pelo documento de saída;

DOC_SAIDA.png

7. Após acessar a rotina, clique na opção incluir, que está localizada na parte inferior direita da tela em seu sistema;

INC_DOC.png

8. O clicar em incluir, o preenchimento do documento de saída terá que alterar os seguintes campos;

  • Tipo = Normal;
  • Pessoa = Geralmente, é para a própria empresa emitente, mas verifique junto a contabilidade;
  • Produto = O código de produto cadastrado para o Ajuste;
  • Quantidade = 1;
  • Preço Unit. = Valor referente a operação de ajuste;
  • TES = Código da TES cadastrado para a realização da operação;

No caso para Estorno crédito de ICM, eu preciso que saia apenas o valor do ICMS estornado, sendo assim como mencionado anteriormente. O fluxo para preenchimento será deixar/permanecer o tipo da nota como Normal, em seguida preencher o campo Pessoa com o código que precisar, no meu caso será o código da empresa emitente para o teste. Informar o código do produto cadastrado para a operação. No campo quantidade, preencher com 1, pois é uma nota qualitativa e não quantitativa. No campo valor unitário, informar o valor à ser estornado. Em seguida no campo TES, irei apagar a base de calculo do ICM e por último irei informar no campo Valor do ICM, o mesmo valor do campo Valor unitário, este último passo não é necessário, mas informei para que o campo na DANFE também seja destacado. 

9. Segue documento de saída preenchimento e DANFE gerada. Clique em confirmar no canto superior direito da tela e pode transmitir o documento.

doc_saida_ciap.png

danfe_ciap.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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