FAQs - Suporte técnico

RM - NFE - Rejeição 938: Nao informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet

Ocorrência
No módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, ao consultar a autorização da Nota Fiscal Eletrônica(NF-e) a mensagem de rejeição abaixo é exibida pela SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda):

Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet


Ambiente
RM – Nota Fiscal Eletrônica - A partir das versões 12.1.22.216 , 12.1.23.143 e 12.1.24.

Causa
Este incidente ocorre, quando for emitida uma NF-e(modelo 55), CST = 60 em operações que não sejam para consumidor final(tag indFinal = 0, “Normal”) e não for informado os campos abaixo esperados pela SEFAZ:

 

  • Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)
  • Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
  • Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)
  • Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)



Solução
Regra de validação realizada pela SEFAZ:

Fonte: Nota Técnica 2018.005 - v 1.20 - Publicada em 15/03/2019

 

Para solução da demanda, as configurações abaixo deverão ser aplicadas no RM:

1. No cadastro da Filial, marque a opção Habilita NT 2018.05.

2. No cadastro da Natureza Fiscal, marque a Operação Tributária como Substituição Tributária e a Situação Tributária como 60.

 

3.1 Item do movimento com a base de cálculo, alíquota e valor diferentes de zero para o tributo ICMS-ST:

Grupo <ICMS60> no xml da nota:


3.2 - Item do movimento com a alíquota e o valor iguais a zero para o tributo ICMS-ST:

Grupo <ICMS60> no xml da nota:
​​

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 1

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _