HF - Front Office - VHF - Auditoria - Passo 03 - Contas Contábeis do Código D/C não preenchidas

Ocorrência
No módulo HF - Front Office - VHF, ao realizar a auditoria o processamento é interrompido no Passo 03 (Lança as receitas e o caixa na Contabilidade), sendo informado:
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Contas Contábeis do Código D/C não preenchidas.
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Ambiente
Hotal Full - Visual Hotal Front-Office

Causa
Esta ocorrência se apresenta devido a Código D/C sem as Contas Contábeis cadastradas.

Solução

< Definitiva >
Para solução definitiva se faz necessário corrigir o cadastro do Código de Débito/Crédito indicado na auditoria, conforme os passos a seguir:

1. No módulo VHF entrar no menu Cadastros / Caixa / Tipo de Débito/Crédito / Tipos de Débito/Crédito;
2. Localizar o Tipo D/C indicado na auditoria pelo botão [Procurar];
3. Clicar no botão [Editar];
4. Clicar na guia Integração com a Contabilidade;
5. Preencher os campos <Conta Contábil a Débito> e <Conta Contábil a Crédito> com dados indicados pelo setor de Back-Office do hotel;
6. Clicar no botão [Confirmar], na parte inferior da tela;
7. Reiniciar a auditoria.

< Contorno >
Caso não seja possível, no âmbito do usuário/contato, aplicar a solução definitiva no turno da auditoria, indicamos como contorno o pulo do Passo 03, conforme os passos a seguir:

1. No módulo VHF entrar no menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema;
2. Clicar no botão [Alterar/Editar];
3. Clicar na guia Auditoria;
4. No campo Passo da Auditoria alterar o valor de 3 para 4;
5. Clicar no botão [Confirmar], na parte inferior da tela;
6. Reiniciar a auditoria.

Uma vez tendo sido aplicado o contorno a auditoria será concluída, e posteriormente ao cadastro do Código de Débito/Crédito em questão ter sido regularizado, deve-se processar o Passo 03 de forma avulsa para que os dados do dia sejam integrados com a Contabilidade.
Processar o Passo 03 de forma avulsa, conforme os passos a seguir: 

1. No módulo VHF entrar na tela da auditoria;
2. Digitar passoavulso (em caixa baixa e sem espaço - o texto não irá aparecer na tela, mas estará  sendo executado);
3. Na tela que se abre indicar a data da auditoria em que o Passo foi pulado e selecionar o
   Passo 03;
4. Clicar no botão [Processar].

Após esta ação os dados do dia em questão serão integrados.