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CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como preencher automaticamente o campo FT_VICPRST para geração da tag vICMSSubstituto?


Dúvida

Como preencher automaticamente o campo FT_VICPRST para geração da tag vICMSSubstituto?


Ambiente

Protheus – Livros fiscais– A partir da versão 11.80

Solução

Implementada solução para que a tag vICMSSubstituto seja gerada com base nas informações inseridas nos campos D1_ICMNDESD1_BASNDES e D1_ALQNDES, quando a operação possui CST 60, porém, não se é o imediato da cadeia da operação.

 

Importante!

Na situação detalhada nesse documento, as informações referente ao ICMS já recolhido anteriormente será preenchido manualmente nos campos D1_ICMNDESD1_BASNDES eD1_ALQNDES.
De acordo com essas informações será gerada a tag vICMSSubstituto com a seguinte variação:

  • Caso o parâmetro MV_ULTAQUI seja igual a 3:
    Base Retido = D1_BASNDES / Quantidade de Entrada * Quantidade de Saída
    Valor do Próprio do Substituto 
    = ((Base Retido * (MV_ICMPAD/100)) - D1_ICMNDES) / Quantidade de Entrada * Quantidade de Saída

  • Caso o parâmetro MV_ULTAQUI seja qualquer outro valor que não 3:
    Base Retido 
    D1_BASNDES
    Valor do Próprio do Substituto 
    = ((Base Retido * (MV_ICMPAD/100)) - D1_ICMNDES)

Exemplo de configuração

MV_estado = SP
MV_ULtaqui = 1


1) nota fiscal de entradas = RS

TES
Calcula icms = não
Atualiza estoque = sim
L fiscal icms = outros
CST = 60
MKP ICM COMP = sim
Marg solid = nunca


Os campos
D1_ICMNDESD1_BASNDES e D1_ALQNDES) ​= preenchidos de forma manual.





Na nota fiscal de saídas CFOP 5405
TES

Atualiza estoque = sim
Calcula icms = não
L fiscal icms = outros
CST = 60



tipo de cliente = revendedor



Para o tipo de cliente consumidor Final a TAG do ICMS ST recolhido anteriormente não será gerada.

 

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Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

1 Comentários

  • Avatar
    Cid Freitas

    Muito bom o artigo, pois auxiliou bastante na solução.

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Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

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Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Olá ,

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