Dúvida
Cadastro de Contratos.
Ambiente
Hotal SPECIAL - VHS Front – A partir da versão padrão 6.
Solução
O cadastro de contratos estará localizado no módulo Vhs Front, dentro do menu Cadastros, e opção Clientes. Observe a imagem abaixo:
Para que se efetue o cadastro de novos Contratos, é necessário conhecer as particularidades da tela de cadastro. Nas imagens abaixo, estão ressaltadas em vermelho. Para cada item ressaltado, haverá, logo abaixo das imagens, informações explicativas, vamos a elas.
Código do Cliente:
Informe o código do cliente. Neste campo, associamos um cliente ao contrato.
Descrição:
Informe o nome do contrato.
Contrato:
O sistema indicará o número adequado ao próximo contrato.
Taxa de Turismo:
Marque este campo, caso o órgão de turismo responsável na localidade, cobre Taxa de Turismo.
Isenção de ISS:
Marque este campo, caso necessite que as reservas que estiverem sob este contrato, estejam isentas da cobrança de ISS.
Ex.: Se estiver marcado para cobrar ISS da Diária, os lançamentos de diária para o contrato (marcado também para Isenção de ISS) não terão o lançamento de ISS atrelados a ele.
Vigência:
Informe o período de vigência do contrato no formato DD/MM/AAAA.
Tipo Distribuição:
Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Distribuição utilizado para disponibilizar os contratos das empresas no Site do CMNet.
Isenção de Taxa de Serviço:
Marque este campo, para definir que nas reservas que utilizarem este contrato, haja isenção da taxa de serviço em qualquer movimentação.
Tarifa:
Selecione a tarifa que deseja associar à este cliente, mediante as outras definições constantes neste contrato.
Lançar Diária antecipada no Check-in:
Selecione este campo caso deseje que todas as diárias do período sejam lançadas antecipadamente no check-in.
Crédito:
Informe, marcando o campo correspondente, se o crédito do cliente está liberado ou bloqueado.
Quando o crédito está bloqueado, o sistema não permite geração de fatura. Somente serão aceitas reservas para pagamento à vista.
Emitir Fatura:
Informe o idioma da fatura a ser emitida.
NHs por Fatura , Opções:
Uma: o sistema imprime uma fatura para cada nota emitida no sistema.
Várias Analítica: O sistema imprime uma única fatura, mencionando uma a uma as notas que estão sendo cobradas nesta fatura. Na fatura, vem especificados nome, data check in e check out e valor de cada nota fiscal.
Várias Sintética: O sistema imprime uma única fatura, porém sem mencionar os detalhes de cada nota. Este tipo de fatura traz somente o valor total das notas somado.
Desconto de/Até:
Informe o percentual de desconto e a quantidade de dias de antecedência para que este desconto seja concedido ao cliente (Vinculado a este contrato) que fizer pagamento antecipado da fatura.
Parcelas:
Informe a quantidade de parcelas em que o cliente (vinculado a este contrato) pode pagar a fatura.
Obs: Aqui , o sistema também pede o prazo para o pagamento.
Comissionamento:
Agência:
Informe o percentual de comissão da agência.
Extras:
Selecione os Tipo de Débito/Crédito sobre os quais incidirá o percentual de comissão definido no campo Agência.(Se nenhuma opção for marcada será cobrado o valor colocado sobre toda conta empresa)
Botão Desconto PDV:
Clique no botão Desconto PDV e informe, se necessário, os descontos concedidos aos pontos de venda do hotel para as reservas com este contrato.
Entre Dias/Faturar Dia:
Estes campos permitirão indicar faixas de datas para agrupamento de faturamento.
Ex.: Entre dia 1 e dia 15; Faturar no dia 30. Caso este exemplo seja indicado, o sistema irá agrupar todas as notas fiscais deste cliente (durante a vigência deste contrato) que fizerem check-out entre dia 1 e dia 15, para emitir uma única fatura no dia 30.
Obs: Não utilizar esse recurso junto com a opção “Parcelas”(Ao lado esquerdo do campo ressaltado em vermelho.).
Código:
Informe o código do posto e clique em TAB.
Observação:
Informe as observações que julgar necessárias em relação ao comissionamento das agências.
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