MP - FIS - GIA-SP - Como gerar o registro CR=25 (Filial Centralizadora) na GIA-SP do TAF.

Ocorrência
O registro CR=25 não esta sendo sendo gerado na GIA-SP gerada pelo TAF.

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17.

Causa 
Esta situação ocorre quando a Inscrição Estadual não é informada na Apuração do ICMS (MATA953) realizada no Protheus. 

Solução
Para solucionar este problema, siga os passos: 

1. Acesse a Apuração do ICMS no Protheus; 
2. Informe os parâmetros para geração da Apuração; 
3. Posicione o cursor do mouse sobre 002.00 - Outros Débitos em: Outras Ações -> Inc. Lin.; 
4. Posicionado na nova linha gerada, informe o código de subitem 002.19; 
5. No campo Descrição será informada somente o número da Inscrição Estadual que saiu com o saldo credor/devedor do ICMS; 
6. No campo Valor, deverá ser informado o valor do ICMS transferido; 
7. No campo Cod de Lançamento, informe o código a ser utilizado; 
8. Confirme a Apuração do ICMS; 
9. Execute o extrator fiscal e processamento; 
10. Gere o arquivo da GIA-SP.