CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Configuração padrão do ICMS-ST

Dúvida

Configuração padrão do ICMS ST

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – Todas as versões

Solução

Para calcular o ICMS ST configure conforme abaixo: 

Produto:

Para Saídas:

Na exceção fiscal no campo Margem de Lucro (F7_MARGEM) - informe o MVA do produto para saída; ou no cadastro de produto pelo campo Solid. Saída (B1_PICMRET) ou caso utilize indicador de produto "Tabela SBZ" no campo Solid. Saída (BZ_PICMRET)

Para entradas:

Na exceção fiscal no campo Margem de Lucro (F7_MARGEM) - informe o MVA do produto para saída; ou no cadastro de produto pelo campo Solid. Entr. (B1_PICMENT) ou caso utilize indicador de produto "Tabela SBZ" no campo Solid. Entr. (BZ_PICMENT)

TES:

Mkp ICM Comp. (F4_MKPCMP) = 2-Não;

Marg. Solid. (F4_MKPSOL) = 2-Configuração;

Ded.ICM.ST (F4_ICMSTMT) = 1-SIM ou 2-NÃO

Se deixar Ded.ICM.ST (F4_ICMSTMT) = 1-SIM, ele subtrai o valor do ICMS próprio do valor do Retido

Se deixar Ded.ICM.ST (F4_ICMSTMT) = 2-Não, ele Não subtrai o valor do ICMS próprio do valor do Retido

Cliente:

Tipo (A1_TIPO) = Este campo têm relação com o parâmetro MV_TPSOLCF, onde são informados os tipos de cliente/fornecedores que possuem cálculo de ICMS Solidário.

Parâmetro:

MV_TPSOLCF – Indica quais os tipos de cliente devem ser considerados para cálculo do ICMS-ST. Lembrando que é realizado o vínculo com o campo Tipo (A1_TIPO).

MV_MKPICPT - Indica se há margem de lucro nas operações de venda para o consumidor final.

Segue abaixo exemplo "Didático"  com 1 Produto no valor unitário e total em 1.000,00, com Margem de Lucro de 60% e operação interna a 18%

• Com  Ded.ICM.ST (F4_ICMSTMT) = 1-SIM, ele subtrai o valor do ICMS próprio do valor do Retido.

• Com Ded.ICM.ST (F4_ICMSTMT) = 2-Não, ele Não subtrai o valor do ICMS próprio do valor do Retido.