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Dúvida
Como fazer as parametrizações para operações de Entrega Futura e Faturamento Antecipado na operação com fornecedores?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Para a correta realização das operações de Entrega Futura e/ou Faturamento Antecipado, há uma série de parametrizações que deverão ser seguidas. Iniciando pela parametrização no CD0606 - Natureza Operação:
1 – Entrega Futura
Fatura:
Natureza de Entrada, sem estar parametrizada como Operação com Terceiros e contendo uma complementar de saída que seja de Terceiros do tipo Remessa Beneficiamento. Além disso, deve estar selecionado o parâmetro Faturamento com Entrega Futura.
Complementar da Fatura:
Deve ser uma natureza de Saída, marcada como Terceiros, Remessa Beneficiamento e nenhum no parâmetro que indica operações futuras.
Remessa:
Natureza de Entrada, parametrizada como Operação com Terceiros, do tipo Retorno de Beneficiamento, sem natureza complementar e deve ter selecionado o parâmetro Remessa de Entrega Futura.
Devolução a Fornecedor – Fatura:
A natureza deve ser parametrizada como Saída, da espécie NFD - Nota Fiscal Devolução, ter o parâmetro Operação com Terceiros desmarcado e uma natureza complementar do tipo Terceiros de entrada, tipo Retorno Beneficiamento. Além disso, deve estar selecionado Nenhum no parâmetro que indica operações futuras.
Complementar Devolução de Fatura:
Deve ser uma natureza de Entrada, marcada como Terceiros, Retorno Beneficiamento e Nenhum no parâmetro que indica operações futuras.
Devolução a Fornecedor – Remessa:
A natureza deve ser parametrizada como saída, da espécie NFD, sem natureza complementar e também não deve ser parametrizada como Terceiros. A identificação do saldo da entrega futura ou do faturamento antecipado será feito por meio do documento que está sendo devolvido que será informado no RE1001 - Manutenção Documentos Entrada. Deve-se selecionar Nenhum no parâmetro que indica operações futuras.
2 – Faturamento Antecipado
Fatura:
Natureza de Entrada, com o parâmetro Terceiros desmarcado, sem natureza complementar e selecionado o parâmetro Faturamento Antecipado.
Remessa:
Natureza de Entrada, com o parâmetro Terceiros desmarcado e selecionado o parâmetro Remessa de Faturamento Antecipado.
Devoluções de Faturamento Antecipado:
As naturezas de operações utilizadas para fazer devoluções a fornecedor de faturamento antecipado não precisam de parametrizações específicas. Tanto a devolução de fatura quanto a de remessa podem ser emitidas com uma natureza de saída do tipo NFD comum.
Importante
Em ambos os processos, caso exista pedido/ordem de compra, o mesmo deverá ser informado na primeira nota - Fatura. A baixa do estoque e atualização da ordem de compra ocorrerá no momento da Remessa, ou seja, na efetivação da segunda nota.
É necessário utilizar um item de controle total, caso contrário o Sistema apresentará um erro informando que este tipo de documento só pode entrar com item de controle total. Porém, como paliativo para os casos em que precise utilizar um item de débito direto, pode-se realizar o procedimento de entrada seguindo as instruções contidas no link abaixo, no tópico Saiba Mais.
Saiba mais
Para a versão EMS206b a entrada deve ser de acordo com o artigo a seguir: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Entrada de nota fiscal de compra com entrega futura
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