FAQs - Suporte técnico

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como Configurar o ICMS Diferido?


Dúvida

Como configurar o ICMS diferido ?


Ambiente

Protheus - Fiscal - A partir da versão 12


Solução

Configurações necessárias:

F4_ICM: Definido como SIM.

F4_ICMSDIF: 

1-O ICMS é calculado e diferido.

2=Não há calculo do ICMS diferido.

3=O ICMS é calculo e reduzido.

4=O ICMS é calculado, reduzido do ICMS a recolher e somado ao total do título e da nota fiscal (Incentivo Fiscal).

5=Diferimento com ST Diferimento do ICMS é calculado mas não é reduzido do ICMS. Deve ser utilizado exceção fiscal para reduzir alíquota do ICMS Próprio conforme percentual de diferimento. Este tratamento é utilizado quando nota possuir ICMS com diferido e ICMS ST sem diferimento.

6=Deduz NF e Duplicata;

7=Ded. ICMS BC. Composta 

F4_PICMDIF: Informar o Percentual de Diferimento

CST = 51

 

Exemplos de configurações no boletim:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0069_DIFERIMENTO_ICMS

 

Informações Importantes: Os campos F4_ICMSDIF e F4_PICMDIF  precisam ser configurados corretamente de acordo com a necessidade.

Atenção: Quando definido como 100% no campo F4_PICMDIF significa que haverá o diferimento total do ICMS, caso seja informado um valor diferente de 100 o cálculo será realizado de acordo com o Percentual informado).

Referente o diferimento, são gravados os campos abaixo: 

FT_VOPDIF
É o valor total do ICMS antes do diferimento.

FT_ICMSDIF
É o valor do ICMS Diferido 

FT_VALICM 

É o valor do ICMS após diferimento.

 

Verificação do calculo:

O XML faz o seguinte cálculo para levar o percentual do diferimento:

FT_ICMSDIF / FT_VOPDIF * 100

 

Após a NT 005 serão gravados os campos

CD2_VFCPDI - Valor do FECP Diferido

CD2_VFCPEF - Valor do FECP Efetivo

 

  • O campo CD2_VFCP fica responsável por gerar a tag <vFCP>, onde é gravado o Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), considerando o valor do FCP Efetivo + o valor do FCP Diferido, ou seja, o valor total do FCP desconsiderando o possível valor diferido.
  • O campo CD2_VFCPDI fará a geração da tag <vFCPDif>, onde é gravado o Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido.
  • Já o campo CD2_VFCPEF fará a geração da tag <vFCPEfet>, onde é gravado o Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) efetivo, ou seja, o valor total de FCP - o valor diferido de FCP.

 

 

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