FAQs - Suporte técnico

DS - MCC - Procedimentos para efetuar a cotação automática de ordens de compra

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Dúvida
Quais os procedimentos para efetuar a cotação automática de ordens de compra?

Ambiente
Datasul – Compras – Todas

Solução
Abaixo está descrita a sequência de procedimentos necessários para efetuar a cotação automática de ordens de compra:

Parametrizações necessárias no programa CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor:
O item a ser cotado deve ter cadastrado a relação Item x Fornecedor e estar Ativo;

  • Será definido um percentual de compra diferente de 0 zero para o fornecedor. Caso haja somente um fornecedor cadastrado para o item, este percentual deve ser de 100%. Se houver mais de um fornecedor cadastrado para o item, deve ser informada a proporção de cada um;
  • O fornecedor deve ter o campo Cotação Automática parametrizada como Sim;
  • A condição de pagamento para o relacionamento item x fornecedor deve ser a mesma cadastrada na tabela de preço a ser utilizada, cadastrada no programa CC0312 - Tabelas de preços.

Documentos que efetuam a cotação automática:

  • Tabela de Preço: a tabela de preço deve conter o item a ser cotado e estar entre período válido;
  • Ao invés da tabela de preço, pode ser utilizada a cotação desvinculada, desde que esteja válida. 

A cotação automática primeiro busca a cotação desvinculada, depois procura por uma tabela de preço.

O Sistema não permite cotação desvinculada para item débito direto codificado, mesmo que esse possua relacionamento item x fornecedor no CC0105.

Quando parametrizado ou selecionado o campo Grupo de Compras na rotina CC0104 - Manutenção Parâmetros Compras, na geração automática da ordem de compra, mesmo que o módulo de Compras esteja parametrizado para gerar cotação automática e o item da ordem de compra esteja relacionado a uma tabela de preços ativa e dentro do período de validade, a situação da cotação da ordem de compra não ficará com a situação Cotada, mas com a situação Em Cotação. Isto porque a ordem de compra é gerada sem um comprador, e é neste momento que o Sistema faz uma restrição e gera a ordem de compra com situação Em Cotação para que seja informado um comprador para a ordem de compra.

A Ordem de compra é gerada como Em Cotação também quando a Data de Entrega da Parcela está dentro do Horizonte Fixo, definido no programa CC0105.

Com relação às ordens manuais cadastradas através do programa CC0301 - Manutenção Ordens, se o item possuir cotação automática e percentual dividido com mais de um fornecedor, o Sistema apresentará a divisão da ordem no Split da ordem de compra. A busca é primeiro dos relacionamentos cadastrados no CC0531 - Manutenção Item Fornecedor Estabelecimento para mostrar no Split, considerando somente os fornecedores do item e do estabelecimento da ordem. Se não existir cadastro no CC0531, então mostra os relacionamentos do CC0105.

Se clicar no botão OK Split da Ordem, serão geradas mais de uma ordem, uma para cada fornecedor, dependendo do número de fornecedores e percentuais de compra, e suas respectivas cotações.

Se for clicado no botão Cancela, será gerada uma única ordem de compra com a quantidade total para o fornecedor da cotação automática caso selecionado e serão geradas cotações pendentes para todos os fornecedores caso definido nos parâmetros de compras, sendo que poderá ser aprovada a cotação de um único fornecedor.

Por que a quantidade da ordem de compra ficou diferente no Split do CC0301?

A quantidade da ordem de compra pode ser alterada pelo Sistema de acordo com o fator de conversão no cadastro do Item x Fornecedor

Exemplo:
No cadastro da ordem foi informada quantidade 6,15, no relacionamento item fornecedor o Fator de Conversão é de 146799593 com 9 casas decimais.

Neste caso a quantidade da ordem de compra é alterada automaticamente pelo Sistema para 6,8120, por causa do fator de conversão.

A informação de 6,15 unidades do estoque correspondem a 0,9028 do fornecedor, porém como os lotes do fornecedor no CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor e no CD0140 - Manutenção Item x Estab Materiais estão mostrando como 1, o Sistema reajusta esta quantidade de 6,15 para uma quantidade que fique de acordo com os lotes, então a quantidade de 6,15 passa a ser 6,8120 para fechar a quantidade de 1 do fornecedor:

inline1054490019.png

No caso acima, a quantidade correta do estoque era 6,15 e a do fornecedor 1, então foi ajustado o fator de conversão conforme abaixo:

Fator de conversão 162601626 com 9 casas decimais.

CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor

inline-1197114802.png

Com isto a quantidade ficou assim:

inline1520784791.png

Saiba mais
Para o complemento desse artigo, verifique também o documento: DS - MCC - Horizonte Fixo e o Tempo de Ressuprimento do programa CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor.

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