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Dúvida
Como gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Para gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda realize os procedimentos abaixo:
Rotina 308
1. Acesse a rotina 308 - Alterar condição comercial do Cliente;
2. Selecione o Cliente e clique Pesquisar;
3. Na planilha apresentada, selecione a opção S na coluna Tp.5 e pressione seta para baixo.
Rotina 522
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança e clique Incluir;
2. Informe a Cobrança, a taxa de juros no campo Tx. Juros e o Nível de Venda;
3. Marque as opções Comissão, Utilizar taxa cadastrada na cobrança,
4. Clique Gravar.
Rotina 523
1. Acesse a rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento e clique Incluir;
2. Na aba Informações de cadastro, informe o Código do plano de pagamento, a Descrição e a coluna da tabela de preços no campo Col. tabela de preços;
3. Marque o Tipo parcelamento, e informe os campos e filtros conforme a necessidade;
4. Marque a opção Bonificação na caixa Tipo prazo da aba Restrições;
Rotina 514
1. Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de Tributação;
2. Clique Pesquisar e selecione a figura tributária que esta vinculada ao produto que deseja incluir no pedido na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6;
3. Verifique se as colunas Estadual e Interestadual do campo Bonificação na aba Códigos Fiscais estão informadas corretamente, caso não estejam , solicite os códigos ao departamento contábil;
5. Acesse a rotina 552 - Atualização Diária II;
5.1. Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;
5.2. Clique Confirmar.
1. Acessar rotina 316 - Digitar Pedido de venda;
2. Informe o Código do cliente e pressione a tecla F10;
3. Na aba Cabec. (F4):, selecione a Filial de Venda e a opção 5 ( bonificação) no filtro Tipo Venda;
4. Na caixa Condições de Pagamento selecione a opção BNF - BONIFICAÇÃO no filtro Cobrança;
5. Na aba Itens(F5), informe o Código do Produto e a quantidade no campo Qtde e clique o botão 
para incluir o item;
6. Clique Gravar.
Importante
Caso o pedido realizado seja de venda:
- Balcão - ao clicar Gravar a rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico será apresentada automaticamente para realizar a emissão da Nota Fiscal.
- Telemarketing- será necessário acessar a rotina 1406 - Gerar Faturamento por Pedido, faturar o pedido e emitir a nota fiscal pela rotina 1452. Caso o carregamento tenha sido montado pela rotina 901 - Montar Carga, acesse a rotina 1402 - Gerar Faturamento, fature o carregamento e emita a nota fiscal na rotina 1452;
- Balcão Reserva - será necessário acessar a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva, e realizar o faturamento do pedido de venda e a emissão da nota fiscal pela rotina 145
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