Dúvida
Como realizar devolução avulsa na rotina 1346 - Devolução de cliente (avulsa) e gerar contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
2. Marque Sim no parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente;
3. Marque Sim no parâmetro 1269 - Gerar crédito devolução cliente;
4. Informe um número de conta gerencial no parâmetro 1411 - Conta para devolução avulsa de cliente;
5. Clique Salvar e fechar.
1. Acesse a rotina 1346 e clique Novo;
2. Informe a Tipo Entrada, Filial Venda e Motivo Devolução;
3. Informe o Nº NF ou o Cliente;
4. Preencha o campo Modelo;
5. Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado;
6. Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;
7. Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;
8. Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas. Caso precise incluir mais de uma nota, clique ;
9. Clique para gravar a inclusão da(s) nota(s);
10. Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar;
12. Informe o motivo da geração do crédito;
13. Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Sim;
14. Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique em Fechar;
15. Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar;
16. Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a NF. Clique conforme preferência;
- Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
- Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452.
Importante
É necessário gerar um crédito para o cliente, para em seguida gerar o contas a pagar.
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