FAQs - Suporte técnico

LG - IMP - Como incluir nota complementar pelo módulo Importação

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Dúvida
Como incluir uma nota complementar pelo módulo Importação?

Ambiente
Logix – Importação – Versão 12

Solução
Para incluir uma NFC - Nota Fiscal Complementar pelo módulo Importação siga os passos abaixo:

1. Encerrar as despesas do processo no IMP0029 - Despesas Processo Importação na opção Status > Encerrar.

2. Incluir uma despesa no IMP0029, onde o código dessa despesa deve estar parametrizada no IMP0073 - Despesas de Importação, com o Tipo de despesa: 1 - Despesa ou 6 -  Adiantamento. Estas despesas podem ou não calcular ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A despesa fica com uma tag: NF COMPLEMENTAR.

3. Para que a despesa seja integrada com o CAP - Contas a Pagar é necessário que a despesa tenha o Tipo: 1 - Despesa no IMP0073, no IMP0029 marcar o campo Gerar AD/AP? e informar um Tipo de despesa. A AD - Apropriação de Despesa e AP - Autorização de Pagamento são geradas com relacionamento ao processo de importação.

4. No IMP0029 botão Gerar NFC, onde abre o IMP0133 - Geração Nota Fiscal Complementar.

5.
 O IMP0133 lista as despesas candidatas para geração de NFC. Selecionar a despesa desejada  marcando o campo Gerar? Confirmar.

6. Informar os dados da nota, como Tipo, Nota fiscal, Série, Subsérie, Data emissão e selecionar a opção desejada no campo Gera Livro/ SPED?. Se informar S-Sim, a nota integra com Livro Fiscal e SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.

Automaticamente é gerada uma nota no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais com espécie NFC com o valor das despesas. A NFC é gerada com base nos itens do processo, sendo o valor das despesas rateado entre eles. Quando houverem despesas que calculam ICMS e despesas sem impostos, é duplicado o número de itens na NFC, pois os valores destas serão incluídas como despesa acessória. A quantidade e preço unitário dos itens é zero.

A operação de estoque utilizada pela NFC deve estar informada no LOG00087 - Manutenção Parâmetros em Logix Importação / Importação / Despesas de Importação no parâmetro Operação de estoque para entrada de NFC para despesas complementares. Caso não esteja informado, utiliza a mesma operação de estoque da nota de importação do processo.

Sobre a contabilização da NFC, os lançamentos são:

  • Débito: Valor das despesas, utiliza a conta do item no SUP3760 opção 1_conta_aen;
  • Débito: Valor do ICMS com crédito, utiliza a conta do SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas, campo Conta débito ICMS;
  • Crédito: Valor das despesas + ICMS, utiliza a conta do IMP0073 campo Conta p/ crédito despesa ou do SUP1400 opção 2_tela2 campo Conta desp. aces. import.
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