Dúvida
Como emitir Nota Fiscal de Simples Remessa com baixa no estoque sem gerar Contas a Receber?
Ambiente
WinThor - Vendas - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para realizar a emissão de Nota Fiscal de Simples Remessa com a operação de baixa no estoque sem gerar contas a receber na rotina 1322, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e clique o botão Novo;
2. Selecione a Filial que deseja emitir a NF e a Série (caso não deseje gerar o número automaticamente);
3. Informe a Data Entrega da mercadoria e o Cliente para o qual a nota está sendo emitida;
4. Selecione o Tipo Frete;
5. Na aba Produtos, informe o código do Produto (ou a Descrição Produto, caso deseje que seja apresentado na planilha);
6. Informe o Fornecedor ou Departamento, e na caixa Estoque, marque a opção desejada, conforme a necessidade;
7. Clique o botão Pesquisar;
8. Na planilha Produtos, selecione o item desejado e clique duas vezes sobre ele;
9. Na tela Item da Nota Fiscal (Produtos), informe a quantidade do produto a ser enviado no campo Qtde;
10. Preencha os campos abaixo, conforme a política tributária da empresa e região:
- Qtde bloqueada;
- Qtde. Avariada;
- Valor Item;
- Base de ST;
- Valor ST;
- %IPI;
- %ICMS;
- Base ICMS;
- % Base Icms Red,
- % Dif Alíquota.
11. Informe o Código Fiscal e o código da situação tributária da nota no campo Sit Tribut.;
12. Confira as informações apresentadas nos seguintes campos não editáveis da tela:
- Código;
- Descrição;
- Embalagem;
- Quantidade em estoque;
- Valor IPI KG;
- Base Dif. Alíquota,
- Valor Dif. Alíquota.
13. Clique o botão Confirmar;
14. Selecione a aba Itens, confira os produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha;
15. Caso necessário, clique o botão Observações Adicionais e informe uma observação para o produto;
16. Na aba Tributação, clique o botão Tributação e, em seguida, confira os números apresentados na aba;
17. Preencha os campos da aba Outras Informações, caso deseje especificar dados referentes ao frete e mercadoria;
- Fornecedor Frete;
- N. Volumes,
- Espécie Volumes.
18. Em seguida, clique o botão Gravar;
19. Na próxima tela que for aberta, informe o código da Conta Lançamento, informe no campo Histórico os dados referente à transação e clique OK;
20. Clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Deseja emitir Nota Fiscal?". Se na rotina 530, a opção 1 - Permite informar número de nota fiscal para filial NFE estiver desmarcada para a rotina 1322, será aberta automaticamente a rotina 1452 para emissão da nota fiscal.
Importante
- Agora, ao clicar Não na mensagem Deseja emitir Nota Fiscal?, será apresentada a mensagem "Nota fiscal nº X", sendo encerrado o processo de emissão de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque,
- Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de informações em seus campos, ao clicar o botão Gravar serão apresentadas as seguintes mensagens informativas "Não foi informado o código do motorista!" e "Não foi informada a placa do veículo!".
0 Comentários