Dúvida
Processo de utilização do componente FCRFP018.

Ambiente
Virtual Age - Financeiro 

Solução

1. Conta: Selecione a conta do banco que deseja criar sua remessa. 
2. Seq. Envio (*): Esse campo será preenchido automaticamente com a sequencia de remessa do dia. 
3. Modalidade Cob: Selecione a modalidade que foi configurado na sua cobrança bancária. 
4. Buscar Fatura: Esse botão vai abrir o filtro para filtrar as faturas que serão enviada. (Anexo 2). 
5. Gerar Remessa: Após todo o filtro realizado e as duplicatas que deseja enviar para banco selecionada, esse botão irá gerar a remessa. 
6. Canc. Remessa: Nesse mesmo componente é possível cancelar a remessa gerada neste botão, lembrando que a remessa não pode ter ações como: Entrada confirmada, baixa de fatura ou qualquer outra, pois significa que já está em posse do banco e não pode ser realizado manutenção. 

 No segundo anexo, temos a tela do filtro, nele está marcado apenas o campo do controle bancário, pois o filtro vai ser o que a empresa decidir que quer enviar, porém tem uma observação no processo que é: Nenhum titulo vencido pode ser enviado ao banco e se a empresa emite o boleto então o controle bancária deve ser "Tenha controle Bancário" pois essa informação se trata da impressão (Nosso número e portador) do boleto no componente FCRFP098, agora caso a impressão seja feita pelo banco, então essa opção será "Não tenha controle bancário".