Dúvida
Como configurar uma conta no FCRFM022? 

Ambiente
Virtual Age - Financeiro

Solução 

Para configurar a cobrança bancária deverá seguir os seguintes passos:

1. Acesse o componente FCRFM022;
2. No campo CTA adicione a conta já cadastrada no sistema;
3. No campo DV Ag/CTA Embutido marque apenas se no momento de cadastrar sua conta você adicionou o DV (digito verificador), então significa que ele está embutido na sua conta, caso você não tenha adicionado o DV da sua conta/agência então você vai deixar desmarcado e colocar no campo da frente qual é o DV da sua conta/agência;
4. Nr. Próx. Remessa configure o sequencial do seu arquivo de remessa, normalmente 1; 
5. Nr. Próx. Retorno configure o sequencial de retorno do seu arquivo, esse arquivo de retorno é fornecido pelo banco, normalmente 1 também; 
6. Dir. Envio, informe qual o diretório onde será salvo o seu arquivo de remessa, esse diretório é utilizado quando você está criando o seu arquivo de remessa; 
7. Dir. Retorno configure o mesmo diretório onde é salvo o arquivo fornecido pelo banco, pra quando você for buscar o seu arquivo de retorno no FCRFP024 você não precise procurar o diretório;
8. No campo Tipo Cobrança informe qual o número que é passada pelo banco, no sistema temos a configuração para Cobrança Simples quando é o banco que emite o boleto e a Cobrança Simples Direta para quando é a empresa que emite o boleto; 
9. Layout: Informação fornecida pelo banco, qual é a versão e o tipo de layout que será utilizado (CNAB240 ou CNAB400);
10. Número Convênio: Informação fornecida pelo banco, esse campo seria o código do contrato com o banco;
11. Número Carteira: Informação fornecida pelo banco, cada tipo de cobrança contém sua carteira;
12. Nr. Variação Carteira: Informação fornecida pelo banco, é um complementa da Carteira (item 9);
13. Instrução Codificada 1: Informação fornecida pelo banco que possui um padrão de acordo com cada banco, normalmente definido juntamente com o banco no momento que foi contrato o serviço. Esse campo você vai inserir: Protestar, Cobrar juros, não protestar etc;
14. Complemento 1: Nesse campo você vai colocar o complemento da instrução (Item 11), um exemplo, se for adicionado uma instrução de protesto, então você vai colocar com quantos dias será protestado (Protestar após: 5 dias);
15. Instrução Codificada 2: Informação fornecida pelo banco que possui um padrão de acordo com cada banco, nem todos os bancos possuem uma instrução codificada 2, porém segue o mesmo padrão do item 11;
16. Complemento 2: Nesse campo você vai colocar o complemento da instrução (Item 13), segue os mesmos padrões do item 12;
17. Msg. Arq. Remessa: Nesse campo será adicionado uma mensagem no arquivo de remessa, normalmente é utilizado quando a empresa quer mandar uma informação para o banco pra sair no boleto, pois não imprimi o boleto na própria empresa, essa mensagem tem um padrão de acordo com cada banco. Em anexe abaixo deixei uma imagem de como é descrito se é possível adicionar uma mensagem ou não;
18. Clausula de Contrato: Esse botão é destinado pra configurações particulares da empresa e da sua conta, cada campo contem sua observação e cada banco contem suas particularidades de opções, então pode haver variação de uma conta pra outra na clausula de contrato;
19. Código Barra: Esse campo será utilizado apenas se a empresa fizer a impressão dos boletos pela própria empresa, então precisa ser configurado o código de barras que será impresso no boleto. Para configurar esse campo pode ser seguido o manual fornecido pelo banco para configuração se houver dificuldade mande uma solicitação pra gente fazer a configuração. 

 Importante
Em anexo a imagem com os campos marcados, todos são importantes para sua configuração e os campos que possuem asterisco são obrigatórios.