CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - IRRF - aba duplicata ficando zerada após a gravação do documento quando o valor do Impostos é inferior a 10,00

Ocorrência

Cliente destaca que ao lançar uma nota fiscal de entrada com IRRF abaixo de dez reais, o sistema calcula o impostos mas não mantém o mesmo na aba duplicatas, assim que a nota é salva. 

Ambiente

Protheus - MATA103 - A partir da versão 11.80

Solução

Quando ocorre a escrituração de uma nota fiscal de serviço com IRRF o sistema apresenta duas fases:

Cálculo do Imposto:

O sistema faz o cálculo do IRRF de qualquer valor.

Retenção do imposto:

O sistema faz a retenção conforme a condição do parâmetro MV_VLRETIR = 10.00 (É dispensado a retenção do IR em até dez reais). Caso o IRRF seja abaixo de dez reais ele não leva para o financeiro, destaca na aba impostos mas "apaga" assim que você salva a nota e visualiza a nota escriturada no módulo de compras.

E por quê calcula:

O sistema precisa calcular esse impostos, pois há o fator da cumulatividade, caso você entre com outra nota com mesma data de emissão o sistema vai recuperar aquele imposto calculado/armazenado (que não havia superado os dez reais) e soma com essa segunda nota e gera retenção no financeiro.

Na pratica, ficaria deste modo na tabela SE2 com base em duas notas fiscais:

A primeira nota fiscal o valor do IRRF ficou em sete reais;

E2_VRETIRF = 7.00 (este campo armazena o cálculo)

E2_IRRF = 0.00 (este campo é o IR retido que leva o tipo TX no financeiro)

Segunda nota o valor do IRRF ficou em cinco reais (mesma data de emissão);

E2_VRETIRF = 5.00 (armazenou o cálculo da nota atual)

E2_IRRF = 12.00 (gerou retenção, pois no somatório das notas superou o valor de dez reais 7,00 + 5,00).