WINT - Como fazer a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original

Dúvida
Como fazer a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original?

Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e  siga os passos abaixo:

1. Clique o botão Novo;

2. Se necessário gerar o Nº da NF, marque a opção NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

3. Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente);

4. Informe ou selecione o campo Motivo;

5. Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;

6. Na planilha inferior dê um duplo clique no produto desejado;

7. Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , na tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;

8. Clique na aba Tributação, seguido o Tributação;

9. Clique na aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata;

10. Selecione na planilha o título que deseja lançar o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago.

11. Preencha a coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar o botão gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX;

12. Clique Gravar.

Importante

• O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba Financeiro. Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar Gravar para concluir o processo.
• A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.