Ocorrência
Data de vencimento incorreta em Faturamento de Convênio.
"Existe(m) conta(s) fora da competência informada."
Ambiente
TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.27 e superiores.
Solução
1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse no menu Cadastros> Faturamento> Condições Contratuais com Convênios e selecione o convênio a ser configurado.
2. Na aba Gerais, clique em cima sobre o convênio.
3. Clique em Anexos e selecione Dados de faturamento.
4. Em Dados de Faturamento, clique em Incluir e preenche as informações desejado e clique em Salvar.
5. Na tela de Elaboração de Contas, é realizado o lançamento de itens na conta do paciente. Para uma conta ser faturada, é necessário que tenha itens lançados nela com valores.
6. Tendo todas as informações necessárias lançadas na conta, a mesma pode ser encerrada, clicando no botão Encerra na Elaboração de Contas. A conta do paciência deve ter o mesmo convênio com mês vigente configurado em Dados de Faturamento.
7. Na tela de nova MDI do TOTVS Gestão Hospitalar, na opção Faturamento> Faturamento para Convênio, é possível criar uma nova remessa selecionando o Convênio que deseja faturar e a unidade de faturamento do Hospital.
8. Clique em Salvar para salvar as informações e criar a remessa.
- Selecione a unidade de faturamento.
- Selecione o convênio da remessa.
9. Clique em Processos e selecione Faturamento para Convênio. Preencha as informações em Processamento de Fatura, informe a Competência (mês vigente) e clique em Avançar.
10. Na tela de seleção das contas para envio no XML ao convênio, serão exibidas todas as contas disponíveis Liberadas para faturamento para esse convênio, selecione as contas desejadas e clique em Avançar.
11. A data de vencimento estará correto de acordo com a configuração em Dados de Faturamento.
Clique em Executar até gerar o XML de faturamento e o sistema apresentará o comportamento correto.
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