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Dúvida
Como ajustar valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), através da rotina 1097?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30.1
Solução
Para ajustar valores de PIS/COFINS referentes à devolução de cliente no Regime Cumulativo (Lucro Presumido), siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;
2. Em Dados Adicionais, clique Ajuste Apuração PIS/COFINS, preencha as colunas da planilha conforme segue e clique Gerar Ajuste:
Para que seja considerado devolução de venda empresa lucro presumido é necessário que as notas de devolução esteja com CODOPER 'ED' e o CST de PIS/COFINS deve ser CST 98 ou 99. Caso este diferente edite a nota na 1007 e informe o CST correto.
Importante
Crie duas linhas para os ajustes, uma para o PIS e outra para a COFINS, quando estes ajustes forem realizados pelas totalidades das operações, poderão ser realizados ajustes por nota fiscal, portanto, o número de linhas criadas para o PIS e para o COFINS, deve ser proporcional à quantidade de notas.
- Tributo: selecione PIS ou COFINS, conforme necessidade.
- Operação: selecione a opção 1 – Contribuição.
- Ind.Ajuste: selecione a opção 0 - Ajuste de Redução.
- Vl. Ajuste: informe o valor do PIS/COFINS.
- Cód. Ajuste: selecione a opção 06 – Estorno.
- Núm. Documento/Processo: informe a(s) nota(s).
- Descrição Resumida: escreva sobre o ajuste.
As informações referentes às devoluções de clientes podem ser extraídas do Relatório de consolidação por CFOP - Sintético por entrada na rotina 1096 – Relatório Apoio Conferência Informações.
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